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市级项目政策事前绩效评估报告
（一）项目实施部门为中共连城县委宣传部。20xx年6月18日，县委、县政府决定邀请中央电视台农业农村频道为我县录制一期《乡村大舞台》，并拨付资金140万元用于节目录制有关工作，首期拨付100万元。
（二）《乡村大舞台》栏目是中央电视台农业农村频道打造的一台旨在宣传各地乡土文艺文化，为农民提供展示自我舞台的大型综艺节目。本项目实施的主要内容为央视导演组出行与落地接待、舞台搭建、演员外聘、海选、群众演员吃住行及误工补助等。
项目由中共连城县委宣传部组织实施，经前往中央电视台农业农村频道深入对接，了解已播出节目反响情况，并经县委宣传部相关领导和职能股室评估，经县委、县政府同意，认为该项目可行。
（一）项目立项情况。
经县委、县政府同意，20xx年6月18日，县财政拨付100万元用于《乡村大舞台》节目录制。
（二）项目可行性。
1.连城县是文化旅游大县，红色文化、客家文化、生态文化、美食文化、非遗文化等独具特色，通过录制《乡村大舞台》节目并在央视播出，有利于促进连城文化的对外宣传，加大文化旅游产业深度融合，提升连城在全国的美誉度和影响力，加快连城旅游产业发展。
2.项目经县委、县政府同意实施。项目总投资100万元，根据项目实际支出情况实报实销。
数量目标：乡村大舞台节目在央视农业农村频道播出，参与节目演职人员共1000余人，举办海选活动3场次，搭建大型舞台1300平方米，编演节目11个，录制节目时长120分钟。
质量目标：按方案要求完成节目录制。
时效目标：按方案要求按时完成录制，节目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央视农业农村频道播出。
成本目标：编排节目，按乡村大舞台节目规划书预算18万元元。搭建大型舞台，按乡村大舞台节目规划书预算16.8万元。录制节目，按乡村大舞台节目规划书预算40.2万元。所有人员吃住行及误工补助等，按乡村大舞台节目规划书预算25万元。
经济效益目标：通过节目播出，提升连城知名度，带动旅游产业发展。
社会效益目标：通过节目录制，提升县内各文艺团体节目质量提升。
可持续影响目标：促进连城红色、客家、生态、美食、非遗等特色文化的对外宣传。
满意度目标：《乡村大舞台》节目的录制和播出得到了观众的一致好评，满意度大于90％。
(四)总体结论：
本项目的实施有力提升了连城文化的影响力、为促进连城文化旅游产业融合发展，促进连城旅游发挥了积极的作用，项目达到了预期目标。
项目政策事前绩效评估报告
根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔20xx〕11号文件)要求，我局对20xx年度县本级竹产业发展项目资金进行了认真的绩效评价，形成本评价报告：
1、项目单位基本情况。
我局是桃江县人民政府组成部门，全额拨款的事业单位，为政府工作部门，有13个内设股室，15个林业站，1个木材检查站，1个国有林场，1个国有苗圃。
2、项目基本情况简介。
20xx年度本单位收支决算金额为2824.82万元，其中基本支出1927.23万元，项目支出897.59万元。
项目支出中，年初预算143.5万元，主要为非税执收成本和招商引资工作经费等机关运行类支出预算；本年追加项目预算754.09万元，分别非税执收成本返还59.82万，竹产业发展奖励20万元，20xx年度竹文化节项目补付20元，松材线虫除治项目180万元，竹产业发展项目支出474.27万元。本次评价的项目为松材线虫除治项目和竹产业发展项目共计654.27万元。
（1）松材线虫除治项目。为落实省政府关于松材线虫疫情防控要求而安排的专项，主要用于疫情摸底及枯死木处理。经普查，确认松材线虫病疫情发生乡镇为修山镇、三堂街镇、鲊埠回族乡、武潭镇、马迹塘镇、大栗港镇、沾溪镇7个乡镇，发生面积1.37万亩，枯死松木3978株，镜检样本120个，发现感染松材线虫的样本35个。但9—11月是松材线虫病高发期，在普查后枯死松木数量仍在不断增加，加之地面普查的局限性，实际砍伐枯死松木1.7万多株。
（2）竹产业发展项目。根据《中共桃江县委、桃江县人民政府关于支持竹产业发展的八条政策措施》(桃发【2017】11号）文件精神，由县财政每年安排500万元竹产业发展资金列入财政预算支持本县竹产业发展，主要用于支持笋用林基地建设、推动竹笋新产品开发、提升竹材产业、促进产业融合、强化科技创新、加强宣传推介和产品营销，奖励有突出贡献的工作人员等方面。本次评价的项目是20xx年度支付20xx年度竹产业发展财政预算资金474.27万元。
3、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。
项目名称：松材线虫除治。
时间：20xx年1月至20xx年12月。
建设地点：全县。
建设内容：查清全县松材线虫发生情况的底子，按技术规程进行处理；对松材线虫传播介质松褐天牛进行诱杀，防止疫情扩散。
建设目标：完成省定疫情控制任务，对清查发现的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（烧）五包六埋七标”的流程全部处理完毕，对和老百姓房前屋后的松柴及经营加工场所松木制品一并进行处理。
项目名称：竹产业发展。
时间：20xx年1月至20xx年12月。
建设地点：全县。
建设内容：
（1）支持笋用林基地建设。主要包括开展笋农肥料奖补、林道规划规划验收及奖补等。开展笋用林技术应用实验，继续巩固发和展黄金塘基地示范作用；指导全县进行笋用林改造：劈山除杂、垦复松土、开竹节沟、科学施肥、留笋养竹、号笋号竹、合理采伐、病虫害防治等。
（2）继续开展fsc森林认证。
（3）开展国家桃江楠竹产业园区申报工作。
（4）支持开展竹笋深加工及新产品开发。
（5）提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。
（6）促进产业融合，对新授牌的森林康养基地进行奖励。
（7）产品营销。对企业参展进行奖补，对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。
（8）召开总结大会，奖励有突出贡献的工作人员，奖励引进竹笋加工企业的有功人员。
建设目标：
（1）笋用林基地建设目标。重点支持处于培育期的竹笋示范基地，以基地作示范，以合作社为龙头，引导农民积极参与笋用林建设；投资修建竹林道300公里，改善竹林经营基础设施。开展榨笋补助和笋用林肥料补助，提高笋农积极性。
（2）开展fsc森林认证目标。桃江县竹产业协会下属22家成员单位的3800公顷林地已于2017年12月7日获得fsc国际森林经营认证，20xx年进行年度监督审核并顺利通过，进一步拓展我县竹产业产品出口市场，提高企业竞争力。
（3）国家桃江楠竹产业园区申报工作目标。以现有的湖南林业（桃江）现代竹产业科技园和竹笋、竹胶板、竹凉席等生产区为基础，申报国家级楠竹产业示范园区，争取国家扶持，进一步发展壮大楠竹产业，加快实现全县竹业产业百亿元进程。
（4）支持开展竹笋深加工及新产品开发。争取竹笋产品进一步丰富，深加工企业进一步增加。
（5）提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。鼓励更多的竹材加工企业新上环保设备，提高整体环保达标率。
（6）促进产业融合，申报国家级森林康养基地，提升竹文化旅游档次。
（7）产品营销。对企业参展进行奖补，对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。鼓励企业参展和开展营销，提升桃江竹产业企业影响力，进一步打开市场。
（8）召开总结大会，奖励有突出贡献的工作人员，奖励引进竹笋加工企业的有功人员。奖励先进工作者，进一步激发他们的工作热情。
松材线虫除治方面，与湖南江山美生态科技有限公司签订了除治合同，按照每株枯死木225元结算除治费用，实际除治17593株，共计费用395.84万元。已付213.86万元，尚欠除治款181.98万元。在除治过程中，我单位加强日常监管；除治结束后，由我单位会同县财政局、县纪委一并对除治任务完成情况进行了核实。
竹产业发展项目资金方面，由我单位和财政局对支出项目的真实性合理性逐一进行了认定，实际支出474.27万元，已全部到位，具体指出情况详见下表。
（一）松材线虫除治工作。
由县政府通过了《桃江县松材线虫病除治工作实施方案》，并明确由专业防治公司负责枯死松木清除工作，乡镇政府具体负责辖区内的除治工作，林业部门做好枯死松木防控技术指导工作。实际操作由乡镇安排专人带队，专业公司进行作业；另外由县林业局组织松褐天牛诱杀工作，由各乡镇、林业局、森林公安局开展对松木经营加工户的执法行动。
（二）竹产业发展项目。
1、20xx年3月1日至4月23日，我县开展国家桃江楠竹产业示范园区的申报工作。在前期申报准备工作的基础上，进一步完善资料，并于4月21日赴京开展现场专家评审。7月国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过。
2、2017年12月，完成了fsc国际森林认证经营工作，竹产业协会下属22个成员单位获得“通行证”，打破了林产品出口“绿色壁垒”，进一步拓展了我县竹产品国际市场。20xx年通过了第一次监督审核，为出口企业免费提供fsc100%竹材指标82.5吨，支持了企业出口。
3、开展笋用林基地建设，巩固笋用林15000亩，新建笋用林2980亩。新建竹林道314.8公里，奖补资金153.65万元，奖补榨笋135.08万斤，资金91.15万元。奖补肥料折合20.15万元。
4、支持开展竹笋深加工及新产品开发。引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目，已经开展建设工作。
5、提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励，该环保设施建成后，运转正常，经过了国家环保督查的验证。
6、促进产业融合方面，20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位，这是我县第一个国家森林康养基地。
7、产品营销方面，企业外出参展44次，奖补14万元，拓展了我县竹产业的影响力。
8、开展奖励。为激励先进，进一步促进竹产业的发展，对竹产业先进单位和个人进行了奖励。
通过松材线虫除治项目的实施，共除治松枯死木1.7万多株；设置松褐天牛专用诱捕器270个，购置诱芯540个，对传播疫情的生物介质进行了诱杀；开展执法行动，共清理农户及经营加工户松柴及松疫木426.6立方米。通过上述措施，有效的遏制了疫情在我县的进一步扩散与传播。
通过竹产业发展资金的投入，开展笋用林基地建设，发挥的示范效应，带动了广大农户自觉投资笋用林建设，吸收了社会资金参与竹林经营活动，在农户获得较好的经济效益的基础上，创造更好的社会效益和生态效益。
竹产业发展资金项目，进一步提高广大竹农培育丰产竹林的积极性，引导农民积极参与竹林低改和笋用林培育建设推动了竹林低改和集约经营。农民积极性提高加上林业部门的技术指导，使竹农增加了经济收入。在合作社的带领下，一大批竹农积极投身笋用林培育，竹林收益大幅度提高；其次实施毛竹丰产措施后，直接和间接地促进了社会就业，带动了竹农致富，增强竹产业发展的后劲，有利于农村和社会的稳定与发展，为贫困人口的早日脱贫奠定的基础。竹林低改主要是清除杂草灌木，老、小、病、弱及雪压竹与倒伏竹，对环境没有影响。竹林垦覆只选择坡度平缓、土层厚度在50cm以上的山谷与缓坡，且是沿等高线轮垦，不会造成水土流失；施肥只要按技术标准操作，挖沟穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩实，也不会造成肥料流失影响水质和水土流失。通过建设竹林道，改善了竹林的整体交通运输条件，降低了运输成本。实施榨笋补贴，提高了笋农采挖竹笋的积极性。
开展fsc森林认证，为企业免费提供经认证的竹材指标，促进了企业的出口，扩大了桃江竹产品在全世界的影响力。
国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过，为桃江竹产业的发展搭建了一个高端的发展平台，为桃江县竹产业的高质量发展创造了条件。
20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位，这是我县第一个国家森林康养基地，进一步提升了我县竹产业的产业融合度。
支持开展竹笋深加工及新产品开发，引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目，提升了我县竹笋产业的整体发展水平。
通过对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励，该环保设施建成后，运转正常，经过了国家环保督查的验证，使得我县的地理标志证明商标产品“桃江竹凉席”获得了环保达标的稳定的生产基地。
通过对企业外出参展进行奖励，提高了企业参展积极性，进一步拓展了我县竹产业的影响力。
通过对先进单位和个人进行奖励，进一步激发了全县广大干部群众和竹产业从业人员开展竹产业生产经营的积极性，并营造林良好的发展竹产业的社会氛围。
总之，通过竹产业发展财政资金项目，大力促进了我县竹产业的发展，使之步入了发展的快车道。
（一）存在的问题。
1、松材线虫除治项目资金安排不足。20xx年3月份，县林业局根据松材线虫疫情的实际除治数量，向县政府提出了追加300万元除治资金的要求，实际到位只有180万，目前尚欠除治公司181.98万无法支付。因本项目在近年内必须连续实施，资金不足对项目的后续实施将产生消极影响。
2、竹笋产业发展因为由于起步时间不长，在发展中存在不少问题。一是基地与基础设施建设滞后，资源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整体效益和林农收入偏低，林农增收难，积极性不高；二是市场拓展不够，缺少专门的物流和市场，无外地销售门店，未搭建电子商务平台；三是生产技术落后，停留在传统的作坊式生产，无先进的竹笋加工烘干、冷藏设备；四是宣传力度不够，分散经营，没有打造出统一的桃江竹笋品牌和行业标准，不能有效地延长产业链。
3、县委、县政府非常重视我县竹产业的发展，但是扶持力度不够。2017年9月，县委、县政府出台了《关于支持竹产业发展的八条政策措施》，有些政策措施无法落实到位，如在全县重要场所、地段使用竹产品、将竹产品纳入采购目录等。
（二）建议。
1、足额预算松材线虫除治经费；
2、充分利用好国家级楠竹产业园区的政策，助推全县竹产业升级；
3.加强综合协调，把“竹八条”所设定的归集资金按资金性质进行部分调配集中使用；
4.强化行业管理，制定行业标准，设立准入和退出机制，科学发展竹产业；
5.加大招商引资力度。
综上所述，我县松材线虫除治项目和竹产业发展项目基本达到了预期的目标和效果，绩效评价：优。
项目政策事前绩效评估报告
根据《南江县财政局关于开展20xx年部门、政策和项目支付绩效评价的通知》（南财绩[20xx]5号）文件要求，现将开展20xx年林业项目支出绩效评价工作有关事项报告如下:。
（一）项目基本情况。
1.县林业局在项目管理中的职能。县林业局主要职责是贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，负责和组织全县林业及生态保护修复的监督和管理工作；组织、协调、指导和监督全县林业草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林火情监测预警、火灾预防、督促检查，指导全县森林防火宣传工作；负责全县野生动植物资源的监督管理和病虫害防治工作工作。
2.项目立项、资金申报的依据。根据上级主管部门下达任务进行项目预算和执行。
3.资金管理办法。
按照《财政部国家林业和草原局关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财资环【20xx】36)号、《财政部国家林业和草原局关于印发林业草原生态保护恢复资金管理办法的通知》(财资环【20xx】22)号、《四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法》(川财资环【20xx】60号）相关要求进行项目管理和资金分配。
1.项目主要内容。
20xx年项目建设总投资7932,84.84万元，其中：中央林业改革发展资金3951.4万元，中央财政林业草原生态保护恢复资金3566.09万元，省级林业草原改革发展资金415.35万元。
根据预算绩效管理相关要求和《林业改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等相关规定，结合20xx年度财政林业项目资金下达情况，市林业局下达20xx年度财政林业项目资金绩效目标。我局落实预算绩效管理，做好预算绩效监控工作，确保绩效目标如期实现。
（1）中央林业改革发展资金总体目标：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区65.0614万亩，天保工程区外森林管护51.7459万亩，国家级公益林森林生态效益补偿101.3702万亩；林业有害生物防治和监控1.2万亩，进行森林火灾预防。
（2）中央财政林业草原生态保护恢复资金总体目标：对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助0.3825万亩，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林任务给予补助7.5万亩，改善水土流失，保障新一轮退耕还林任务落实，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。
（3）省级林业草原改革发展资金总体目标：加强森林资源管护，落实省级公益林森林生态效益补偿10.8089万亩；推进高质量国土绿化；加强林业有害生物防治和森林火灾预防。
20xx年度项目绩效与年初预期绩效目标一致，各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成较好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
（一）项目资金计划、到位、使用情况。
（二）项目财务管理情况。
项目资金管理重点在抓总体、抓计划、抓资金和抓财务管理等工作方面下功夫，结合项目特点不断完善资金监管措施，完善相关资金管理办法:一是严格项目和资金管理，严控项目成本费用，项目建设按程序实施，制定方案，严格按批复后方案实施，对项目实施中的种苗采购实行公开招标采购，对成本费用支出等项目实施全过程监管，规范资金管理程序，监督资金支付的合规性，严把项目管理关；二是惠民补助资金兑现项目，实行“一卡通”信息平台管理，严把补助享受对象关，严禁虚报冒领、骗取套取、截留侵占、滞留、挪用、贪污私分、挥霍浪费等现象的发生。通过这一系列管理措施及手段，基本上杜绝了项目资金的违规违纪现象发生，总体上保障了项目资金的安全运行、合规使用、合理使用、正确账务处理和会计核算，促进了项目资金使用效益的充分发挥。
项目从立项、编制方案、批复、任务分解、造价预算评审、政府采购、工程实施等环节，一律严格执行国家项目管理相关规定，并强化和落实了一系列管理措施，一是强化项目管理机构班子建设，重大项目成立了项目领导小组和工作班子，实行“一名领导、一个项目、一套专门班子”的领导挂联项目责任制，为项目建设提供了组织保障。二是严格执行项目基本建设程序，林业项目计划下达、任务分解、申请立项、造价预算评审、招投标、种苗采购等前期工作，一律实行民主决策、阳光操作、先报批后实施制度。杜绝了项目建设中的主观性、随意性，保障了项目按计划、按批复、按程序组织实施。三是加强项目设计与施工现场管理，严格执行国家相关技术规程规范和标准，按照批准的实施方案和作业设计组织施工，杜绝施工的随意性和盲目赶时间抢项目进度现象。对现有森林资源和新实施的各个林业项目，认真落实后期抚育管护责任制，确保造林和管护质量，努力巩固项目建设成效。四是推行项目质量验收制。按照“谁牵头规划，谁组织实施，谁负责验收”的部门责任制原则，实行“谁验收、谁签字、谁负责”的责任追究制。各项目实施单位（林场、乡镇林业站）年度任务完成后，实行自查验收制度。县林业局由项目牵头部门开展全面检查验收，对验收合格的提交验收报告，作为财务报账和兑现工程款的基本依据。对工程质量不合格的，提出整改意见限期整改，直至达到验收标准。通过以上行之有效的管理措施，杜绝了项目建设中的主观性、随意性，确保项目按计划、按批复、按程序组织实施。
20xx年在牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念下，坚定“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展思路，依托绿色生态优势，加大绿色价值再造，大力发展生态林业、富民林业、民生林业、效益林业和平安林业。现将绩效指标完成情况分析如下：
退耕还林补助政策兑现项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2697.81万元，执行数为2697.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了农民收入，助力扶贫，达到生态富民的目标，实现了绿水青山就是金山银山。同时，改善了生态环境，促进了农业生产结构调整。
集体和个人所有公益林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1579.22万元，执行数为1579.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，生态效益补偿和生态护林等资金的注入，惠及我县9万多户林农，有效促进了林农增收，对助力脱贫攻坚，促进社会发展有极大的推动作用。同时改善了生态环境，水质量稳步提升，森林防护功能明显加强。
天然商品林停伐管护补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数784.69万元，执行数为784.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国有林管护职工队伍建设的稳定性，对保护现有森林资源、林业有害生物防治、弘扬生态文化、保障民生、构建完整的森林生态系统起到了积极的作用。
生态护林员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。通过项目实施，精准带动900余户贫困人口脱贫和增收，既解决了贫困人口脱贫问题，又夯实了林草工作的根基，实现了脱贫攻坚和生态保护“双赢”。
天保工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1105.4万元，执行数为1105.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国有林职工队伍建设的稳定性，增加了管护人员收入，维持了社会和谐稳定。
20xx年度项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施和资金使用管理基本规范,取得了较好的生态、经济和社会效益，项目绩效目标自评得分91分。
（一）存在的问题：
主要是项目开展中期自评及期末考评相结合的方式还存在一些差距，对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底。
（二）建议。
下一步我们将结合绩效目标完成情况，严格执行预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高财政资金的使用效益，同时确保绩效目标如期实现。
市级项目政策事前绩效评估报告
（一）政策背景和目标。
根据《绵阳市贯彻落实省环境保护督察组反馈意见整改方案》（绵委发【20xx】78号）和《平武县环境保护委员会办公室关于确保环保问题整改按期完成的函》（平环委办函【20xx】8号）、《平武县发展和改革局关于平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告的批复》（平发改农经【20xx】293号），因原厂址紧邻场镇周边的居民分布较多，原屠宰场生产过程中未对噪声、废弃（锅炉烟气、恶臭）、废水进行有效治理，对周边居民造成了较明显的影响，同时污水经场镇区污水管网排放，造成区域地表水质的污染。有利于改善周边居民的生活生活生产环境，有利于改善生态环境，促进环境可持续发展，增加就业岗位，有利于周边牛羊养殖业的发展。由平武县光大国有投资（集团）有限公司组织实施平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目。
（二）资金安排使用情况。
20xx年，平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设总投资20xx.11万元。平武县光大国有投资（集团）有限公司申请平武县地方政府债券资金用于完成平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改。
（一）工作开展情况。
1.评价目的`。
按照项目立项、投入、绩效目标、实施方案、筹资方式等五类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。
2.步骤方法。
我局组成绩效评价小组，按照前期准备、报告撰写两个阶段，组织实施项目绩效评价工作。收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
3.决策依据。
（1）《绵阳市贯彻落实省环境保护督察组反馈意见整改方案》（绵委发【20xx】78号）。
（3）《平武县发展和改革局关于平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告的批复》（平发改农经【20xx】293号）。
从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施能进一步改善周边居民的生活生活生产环境，有利于改善生态环境，促进环境可持续发展，增加就业岗位，有利于周边牛羊养殖业的发展。经评价小组讨论确定评价总得分为72.00分。
4.项目的成本控制制度。
未见平武县光大国投公司的内部控制手册，成本制度不完善不可操作。本项总分5分，本项得分0分。
投入的经济性总分25分，实际得分20分。
（三）绩效目标的可行性。
1.目标的完整性。
20xx年8月底前，完成对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改，有利于改善周边居民的生活生产环境，及周边牛羊养殖业的发展。项目目标有概括性、相对宏观的文字描述。但无具体的绩效指标三级指标，指标不值明确。本项总分5分，本项得分2分。
2.目标的准确性。
未设置绩效目标。本项总分10分，本项得分0分。
3.目标量化。
未设置绩效目标。本项总分10分，本项得分0分。
4.指标值测算。
《可行性研究报告》中平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设投资估算表根据国家和行业标准预计完成投资总额20xx.11万元；测算标准合理。本项总分10分，本项得分10分。
绩效目标的科学性总分35分，实际得分12分。
（四）实施的可行性。
1.项目论证充分。
根据平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告，该项目事前经过了必要的可行性研究和集体决策。经论证可行。本项总分4分，本项得分4分。
2.项目计划完整。
根据可行性研究报告中工程建设方案、施工合同以及计划项目完成时间期和施工进度网络或横道图等相关资料，施工单位为四川智盛祥和建筑有限公司，测绘单位为四川省宏泰测绘有限公司，四川北极星水利工程设计有限公司对项目进行了行洪论证与河势稳定评价报告书、项目取水水资源论证报告书、建设项目工程水土保持方案报告表的编制。计划24个月完成对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目，项目计划占地面积约1955平方米，总建筑面积约2187平方米，其中牛羊圈约200平方米，牛羊屠宰加工厂房约720平方米，冷冻仓库约540平方米，办公楼488平方米，配套附属设施约239平方米，另建设厂区所需道路、绿化、管网、大门、围墙、化粪池、挡土墙、防洪堤等附属设施。项目有完整的计划；项目计划完整详细、子项目计划内容清晰。本项总分6分，本项得分6分。
实施可行性总分10分，实际得分10分。
（五）预算的合理性。
1.预算匹配。
《可行性研究报告》中金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设投资估算表根据国家和行业标准预计完成投资总额20xx.11万元。项目预算按照项目任务测算结果编制，且与绩效目标匹配。本项总分5分，本项得分5分。
2.编制准确。
根据金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告中建设投资估算表，分为第一部工程费用、第二部分工程建设其他费用、第三部分基本预备费，各部分又细分为具体建设项目和相关费用且经济科目使用准确。项目细化编制，并按相应经济科目编制预算。本项总分5分，本项得分5分。
预算的合理性总分10分，实际得分10分。
（一）平武县光大国有投资（集团）有限公司未制定内部控制手册，无相应的措施及办法，成本制度不完善不可操作。
（二）平武县光大国有投资（集团）有限公司未对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改项目未设置项目的绩效目标。
（一）平武县光大国有投资（集团）有限公司应及时制定内部控制手册，或相应措施及办法，有利于项目具体实施和成本的管控。
（二）平武县光大国有投资（集团）有限公司应及时对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改项目设置项目的绩效目标有利于资金的合理规范的使用，项目的顺利实施完工。同时有利于相关部门对项目的监督和检查。
林业项目政策事前绩效评估报告
平武县林业和草原局20xx年度政策（项目）共计24个其中民生类项目9个；产业发展类项目14个；其他类项目1个，项目资金计划1972.399138万元，实际到位1972.399138万元。
（一）预算执行进度情况分析。
20xx年度政策（项目）资金共计1972.399138万元，实际使用1217.331494万元，执行率61.72%，按照要情和资金审批单合相关规定使用资金，要求政府采购的项目，按照政府采购程序使用项目资金。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
民生类资金443.926633万元，实际使用433.926633万元，全部完成目标任务；产业发展类资金对1202.86568万元，实际使用526.344161万元，占目标任务的43.76%；其他类项目资金325.606825万元，实际使用247.0607万元，占目标任务的.75.88%。
（三）绩效指标完成情况分析。
民生类资金全部完成目标任务；产业发展类资金中“国家森林康养基地”、“全国森林康养基地试点建设县”申报创建工作经费19万元，实际使用12.854万元；王朗疑似图斑整改资金9.3万元，实际使用9.09369万元；20xx年禁止开发区补助资金660万元，实际使用6.5万元（雪宝顶保护区）；大熊猫人工繁育许可证工作经费20万元，实际使用3.330791万元；其他项目全部完成目标任务。其他类项目资金中王朗保护区请回项目资金47.936255万元无法完成支付，拟缴回财政；平通镇鲜花乡镇项目待审计后付尾款，还有34.5699万元未支付，其他全部完成目标任务。
主要原因是产业发展类项目禁止开发区补助资金660万元，20xx年受新冠疫情及洪灾等自然灾害影响，导致20xx年禁止开发区补助项目实施进度总体缓慢，且由于批复时间较晚(20xx年12月17日批复),截至20xx年12月底,项目均未开工实施，目前只有雪宝顶保护区支付了6.5万元；其他类项目王朗保护区请回项目资金47.936255万元无法完成支付，拟缴回财政；平通镇鲜花乡镇项目待审计后付尾款，还有34.5699万元未支付。下一步我局积极推进项目实施，加快资金支付进度，无法完成支付的按规定缴回财政。
按规定于20xx1年5月10日前在林草局门户网站公开。
无。
市级项目政策事前绩效评估报告
甘孜州商务和经济合作局。
浙江省赴四川省甘孜州帮扶工作队。
新增。
推动甘孜州20xx年重大投资促进活动、小分队招商、项目跟踪服务、市场拓展和商贸促进、基层队伍培训等工作，扩大甘孜州对外开放成效，加强招商引资工作，拓展特色农产品销售渠道，最终促进全州农牧民群众脱贫奔康。
浙江省20xx年对口支援甘孜双向推介交流宣传项目经费480万元，资金来源：浙江省对口支援甘孜州目投资计划。
20xx年浙江省对口支援甘孜州项目投资计划安排480万元用于浙江.甘孜双向推介交流宣传项目工作，要求甘孜州严格按照方案内容组织实施，依法依规旅行项目实施程序及《浙江省对口支援四川省甘孜藏族自治州经济社会发展规划“十四五”》要求，及国家相关规定以及《四川省对口支援项目项目资金管理实施办法》使用援助资金。浙江省20xx年浙江对口支援浙江.甘孜双向推介交流宣传项目专项工作经费主要用于为各县（市）特色优势产业招商引资、宣传推介、平台搭建、市场拓展和商贸促进等，80%以上资金用于各县（市）。
（一）评估程序：
2.拟定工作方案。
3.开展评估。
4.撰写评估结论。
（二）论证思路及方法。
1.采取多种方案、多方获取信息。
2.修改完善，形成评估结论。
（三）评估方式。
本次事前绩效评估，遵循全面考虑，突出重点的原则，主要采取专家咨询的方式，同步以资料分析、集中座谈、网络查询等方式，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。
（一）项目的相关性：
1.符合中央、浙江省、四川省相关援助资金使用政策。
根据国家相关规定，《甘孜州发展和改革委员会关于下达浙江省20xx年对口支援甘孜州项目投资计划的通知》等系列文件，切实增强全州“招商引资、宣传推介”市场拓展和商贸促进专项工作。
2.项目与部门职能及规划相关。
20xx年6月，甘孜州东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组办公室关于印发《20xx年浙江省对口支援甘孜州项目推介序时进度计划表》，要求对照序时要求，倒排工期、挂图作战，狠抓落实，并每月报送项目进度，并将此项工作纳入平时考核与年终考核。
（二）预期绩效的可实现性。
1.项目绩效明确，设置合理。项目绩效目标明确，基本覆盖了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。
2.绩效目标与预计实现需求相匹配。绩效目标的设置主要围绕各县（市）特色优势产业招商引资、宣传推介、平台搭建等工作。
3.项目综合效益显著，预期实现效益可实现性强。基本实现推动全州重大投资促进活动、小分队招商、项目跟踪服务、基层队伍培训等工作，对扩大甘孜州对外开放成效，加强招商引资工作，拓展特色农产品销售渠道有所提升，最终促进全州农牧民群众脱贫奔康。
（三）实施方案的有效性。
1.项目内容明确，申报程序基本规范，方案基本完整。
2.项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配。
3.项目单位具有项目实施基础性保障。
（四）预期绩效的可持续性。
1.项目所依据的宏观政策具有可持续性。
2.项目产出的社会效益具有可持续性。
（五）预算资金的匹配性。
已向浙江省援川前方工作组，甘孜州财政部门提交资金请示，项目资金有保障。
项目相关性显著，绩效可实现性强，实施方案基本有效，预期绩效可持续性强。
无
无
事前绩效评估项目政策预期绩效报告
根据《关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：
（一）项目概况
1.立项背景
丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。
我委20xx年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。
2.项目实施情况及经费使用情况
具体项目情况如下：
（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：20xx年3月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔20xx〕第17期）和《研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要》（〔20xx〕第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目ppp特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）ppp项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）ppp项目特许经营协议》要求，20xx年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标排放。
丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔2014〕51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率100%，全年巡查维护5000小时以上，2000人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。
20xx年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。
（3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月x日，在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》（〔20xx〕第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题210条，并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方；管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨；冲洗污水池1281平方；恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车；清理排水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米；挂标识标牌48个厂（站）等。
桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水320平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米，管网40米；完成采购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元，拨付272.24万元，余27.76万元。
（4）污水处理公共服务费：20xx年6月x日，根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》（〔20xx〕第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入20xx的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2018年11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。11月21日，县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》，要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况，明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的`环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要（〔2018〕第37期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为83.71万元。
20xx年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元，县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要（〔2016〕第56期）、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。
20xx年下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金：147万元、县级资金：130万元），拨付154.54万元（中市资金：48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）。
丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔20xx〕113号），概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达《关于下达20xx年中央水污染防治资金通知》（丰财政〔20xx〕76号），金额1270万元，20xx年拨付545.33万元，20xx年拨付258.06万元，结余资金466.61万元。
（8）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函〔20xx〕39号），概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，20xx拨付299.54万元，20xx年拨付285.80万元，资金结余246.16万元。
（9）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展，人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》（发改环资〔2016〕2849号）要求，到20xx年，城市污水处理率达到95%，县城不低于85%，建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%。同时，根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》（2018第23期）和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目ppp模式特许经营协议》，该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。
根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求，在线监测系统ppp项目是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，spv项目公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目20xx年服务费总金额为584.5万元，已支付386.75万元，余197.75万元未支付。
（10）农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1号）、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》（渝委办发〔2018〕1号）工作部署，培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。20xx年——20xx年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。
经费下达时间20xx年初，下达金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。
（11）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行，20xx年配套费返还金额为108.32万元。
（12）招商引资优惠政策兑现：按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元，拨付2309.17万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元，拨付90.116万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。
（13）棚户区改造项目：以切实保障人民利益为出发点，以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、a、b区）可行性研究报告的批复。20xx年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（1.渝财建渝财建〔20xx〕356号（183.75万元）、2.丰财〔20xx〕1400号追加购买服务资金（1850万元、3.渝财债〔20xx〕5号支1050万元），共计3083.75万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。
（14）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。
我委20xx年征收城市建设配套费13587.71万元，县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。
（15）人居环境整治“亮化”项目：根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2017〕218号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计：296万元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在20xx年继续拨付。
（16）解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。
（17）危房改造项目：根据《关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》（渝财建﹝20xx﹞93号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：4305.20万元，20xx拨付2715.56万元，20xx年拨付1498.37万元，结余资金91.27万元。
（二）项目绩效目标
1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。
20xx年1月11日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：付体川
副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳
成员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
（一）投入
20xx年项目拨付资金10890.64万元，其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个项目，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。
（二）管理
1、加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。
2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。
（三）产出
我委加快城市扩容步伐：
1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。
2.加强村镇建设管理。
3.住房保证工作。
4.完成中市县下达民生实事指标任务。
（四）效果
1、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。
2、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。
3、社会公众满意度：居民满意度100%。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。
2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
项目政策事前绩效评估报告
（一）项目概况。
1、项目背景。
通过项目实施，完成古树名木保护修复，加强油茶产业振兴，推动竹产业和森林旅游康养服务业加快发展，培育一批经济效益好、辐射带动强的产业基地、园区载体、企业主体和新型业态新型经营主体，打造一批特色林业区域公用品牌、企业品牌和产品品牌，形成一批特色优势明显、产业基础好、发展潜力大、带动能力强的林业龙头企业和特色林产品优势区，提升了全市特色林产品的产品优势、产业优势和竞争优势。加强科技创新，增强林产品研发力度和深加工水平。建设一批现代林业示范区，推进林业标准化生产，实施林业产业化转型升级。实施乡村振兴战略，推动林业一二三产业融合发展，进一步推深做实林长制改革，打造林长制改革示范区的六安样板。
2、内容及实施情况、资金投入和使用情况。
根据《六安市林业局、六安市财政局关于20xx年市级和省级林业专项资金分配方案的请示》（六林〔20xx〕46号），20xx年市级林业改革发展和森林资源培育管护专项资金预算850万元，具体项目内容及资金分配情况如下：
六安市林业局本级：
市林业改革发展专项资金预算30万元，其中：全民义务植树资金30万元。
金寨县：
金寨县市林业改革发展专项资金预算160万元，其中：油茶加工研发及品牌创建试点项目100万元、古树名木保护20万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目20万元、林长制改革示范点20万元。
霍山县：
霍山县市林业改革发展专项资金预算285万元，其中：森林旅游康养特色村建设项目100万元、竹产业优化转型升级试点建设项目100万元、古树名木保护60万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目25万元。
舒城县：
舒城县市林业改革发展专项资金预算130万元，其中：油茶丰产高效试点建设项目100万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目30万元。
霍邱县：
霍邱县市林业改革发展专项资金预算15万元，其中：古树名木保护5万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目10万元。
金安区：
金安区市林业改革发展专项资金预算160万元，其中：林下生态平衡种植试点建设项目100万元、古树名木保护10万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目30万元、林长制改革示范点20万元。
裕安区：
裕安区市林业改革发展专项资金预算50万元，其中：古树名木保护5万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目25万元、林长制改革示范点20万元。
叶集区：
叶集区市林业改革发展专项资金预算20万元，其中：“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目10万元、林长制改革示范点10万元。
根据《六安市财政局六安市林业局关于下达20xx年度中央、省级和市级林业专项资金的通知》(财建〔20xx〕353号)下达我市市级林业改革发展资金850万元，全部到位，已拨付850万元。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：
为全面推深做实林长制改革，加快林业高质量发展，推动木本油料、木竹加工、林下经济、森林旅游康养等林业特色产业集群化、组织化发展，促进绿色经济提质增效、转型升级，通过项目实施促进农民增收，助推乡村振兴。
2、阶段性目标：
根据《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于印发〈六安市创建林长制改革示范区实施方案〉的通知》（六办发[20xx]18号）“四区”总体布局和“五绿”具体任务，20xx年，市林业改革发展专项资金重点支持林业改革发展试点项目5个，林长制改革示范点建设15个。开展市直机关义务植树活动，完成全市二级古树名木保护修复50株。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的：认真落实预算绩效管理工作要求，通过对20xx年度六安市市级林业改革发展项目专项资金的绩效评价，加强项目绩效管理，提高资金使用效率，同时促进单位预算管理水平，优化资源配置，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
2、对象和范围：20xx年市级林业改革及森林资源培育管护经费项目资金850万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
本次绩效评价原则遵循科学公正、公开透明、重点核查。根据项目设定绩效目标、评价指标和标准，对政策和项目实施效果，开展绩效自评。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目设定绩效评价指标，收集项目评价资料，全面了解项目立项依据、预算安排、组织实施情况，开展分析评价，撰写绩效评价报告。
20xx年度市级预算项目全面完成了项目建设任务，市级林业改革发展专项资金在资金使用和项目管理方面规范、合理，按照《六安市市级林业改革发展专项资金操作规程》进行项目申报管理，实现了年度绩效目标，及时发挥了资金的使用效率，最终自评结果为100分，综合评定等级为“优”。
（一）项目决策情况。
根据《安徽省财政林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补管理办法》、《六安市林业改革发展资金管理办法》、《六安市市级林业改革发展专项资金使用操作规程》，结合年度林业重点工作任务，经市政府批准，市财政局、市林业局联合下达市级林业改革发展专项资金。
（二）项目过程情况。
严格按照《市财政局市林业局关于下达20xx年度中央、省级和市级林业专项资金的通知》要求，项目和资金管理制度健全，绩效目标设定与项目实施相符，资金拨付严格审批程序，资金使用规范。
（三）项目产出情况。
全市共完成二级古树名木保护修复50株，建设油茶丰产高效试点项目1个、油茶加工研发及品牌创建试点项目1个、森林旅游康养特色村试点项目1个、林下生态平衡种植试点建设项目1个、竹产业优化转型升级试点项目1个，林长制改革示范点建设15个。
（四）项目效益情况。
1.经济效益指标。
全力提升林业经济发展层次，大力实施绿色产业富民工程，加快推进林业特色产业发展，重点实施油茶品牌提升行动、竹产业升级改造行动以及依托国家森林康养基地扩面提质实施林旅融合发展行动，打造林业全产业发展链条，加快国家级林业产业示范区建设进程，20xx年全市林业产业规模和质量效益发展迅速，林业总产值继续保持稳步增长。
2．社会效益指标。
继续推深做实林长制改革，盘活林业资源，激活林业经济，着力打造绿色振兴赶超发展的金山银山，通过项目实施，有力激发了林业发展活力、促进农民增收、助力乡村振兴。
3．生态效益指标。
组织开展“互联网+义务植树”系列活动，号召全市人民植树增绿，践行绿色发展理念，全市森林覆盖率达到45.51%。
（一）健全管理制度。制定了《六安市林业局项目管理办法（试行）》（六林办[20xx]66号）、《六安市市级林业改革发展专项资金操作规程》（财农[20xx]393号），修订了《六安市林业局财务管理制度》等制度。
（二）严格申报程序。市级重点林业改革发展试点项目，经县区推荐申报，市级组织第三方机构进行现场核查并公示，公示无异议后确定项目实施单位，按照要求编制实施方案，并指导县区督促实施单位严格按照实施方案要求按时按质完成建设内容。
（三）强化监督管理，加强与财政主管部门的沟通协调，确保项目资金及时拨付到位。按照《六安市林业改革发展资金管理办法》、《六安市市级林业改革发展专项资金使用操作规程》执行，切实加强资金使用和项目监管，确保资金专款专用。
一是部分项目绩效指标设定不够细化、量化，不便于绩效评价开展。二是市级林业改革发展专项资金预算偏少，对林业建设投入不足。
一是建议财政部门将林业项目预算绩效指标设定再细化和量化，具有明确的评价标准。二是加大市级林业改革发展专项资金预算，充分发挥林业专项资金在林业生态保护、产业发展和乡村振兴中的作用。
无其他需要说明的问题。
市级项目政策事前绩效评估报告
实施单位：南充市住房和城乡建设局。
主管部门：南充市人民政府。
项目属性(新增/延续)：延续。
申请资金总额：350万元。
其中申请财政资金：350万元。
项目概况：为了响应国务院办公厅印发的关于国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知和《南充市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案》、推广南充市市辖区的生活垃圾分类工作，加强生活垃圾分类的宣传和推广，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，减少垃圾对环境造成的影响，在舞风街道办事处辖区内的居民小区、机关单位及学校推进垃圾分类工作，减小垃圾对环境造成的影响。
项目申请预算总额350万元。
(一)评估程序。
1.下达评估通知。局财务装备科根据要求，通知局相关科室在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案。
3.形成专家组。评估组由局财务装备科、城镇环卫科形成专家评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组赴项目现场进行绩效考核评估工作。
(二)论证思路及方法。
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
(三)评估方式。
评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。
(一)立项的必要性。
生活垃圾分类是中、省、市积极倡导、大力推行的，在推行过程中需要因地制宜，摸索出适合我市市情的方式方法，进行试点工作就是有益的探索，为大面积推广打下坚实基础。
(二)绩效目标科学性。
本项目目标包括基础设施建设、设备采购、宣传活动、桶边督导等，从硬件设施、宣传督导、信息管理等全方位、全链条规范生活垃圾分类的分类投放、分类转运，能极大推动民众分类习惯养成。
(三)实施可行性。
本项目实施方案已通过局领导认可，批准实施。
(四)筹资合理性。
本项目主要由政府的财政资金支持。
(五)预算合理性。
本次预算的主要计算数据以市场询价为准，预算合理可行。
(六)总体要求。
项目实施区域实现生活垃圾分类投放，提高民众生活垃圾分类的知晓率、参与率和正确率。
1.市政府进一步明确县（市、区）垃圾分类管理主体责任。
2.市主流媒体进一步加大垃圾分类宣传力度。
本自评报告适用市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。
林业项目政策事前绩效评估报告
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）和九江市德安县财政局关于开展20xx年项目支出绩效评价的相关通知，我局对20xx年林政执法工作经费、苗圃管理、森林防火、森林资源管理、林业有害生物防治5个项目支出进行绩效评价，自评价平均98.6分。现将绩效评价情况报告如下：
（一）项目概况。
根据20xx年预算安排德安县林业局项目总工作经费299.56万元，项目实施主体为德安县林业局。分别为1、林政执法工作经费100万元、苗圃管理8万元、森林防火20万元、森林资源管理125万元、林业有害生物防治46.56万元。
（二）项目资金来源及使用情况。
德安县林业局局林政执法工作经费100万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用90.32万元；苗圃管理8万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用8万元；森林防火20万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用3.77万元；森林资源管理125万元，资金来源主要为德安县财政资金，实际使用125万元；林业有害生物防治46.56万元，资金来源主要为德安县财政资金（上年结转结余），实际使用46.56万元。
总目标：德安县林业局在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，以推深做实林长制为总抓手，统筹推进林业改革发展各项任务，着力建设好、保护好、盘活好、利用好绿水青山，全力推进德安林业高质量发展。
年度目标：
1、认真履行职责，发挥林业执法在服务和林业发展中的职能作用，坚持依法行政，廉政行事，全面提升执法能力和效率，有力地打击侵害林业的违法行为，维护森林资源的安全，保护生态建设的成果。
2、保障苗圃场改制后机构内的在职、退休人员和遗属生活，确保苗圃机构正常运行。
3、履行森林防火主体责任与行业管理责任，多措并举，严防森林山火，做到守土有责，守林尽责。
4、履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，完全县森林资源日常监测工作；完成更新全县森林资源一张图；进一步加强林长制工作。
5、完成我县11个乡（镇、场）、2.98万亩松材线虫病除治目标。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过实施绩效评价，掌握20xx年德安县林业局项目工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。
（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法。
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[20xx]10号）、德安县林业局项目工作经费项目相关文件的'要求，结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立绩效自评组，掌握专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；
项目一：林政执法工作经费，总分值100分，得分99分。
（一）评价指标分析。
1、过程指标，总分值10分，得分9分。其中：
2、产出指标，总分值61.9分，得分61.9分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分22.56分。
（2）质量指标，合格率100%，得分22.48分；
（3）时效指标，得分11.24分；
（4）成本指标，得分5.62分。
3、效益指标，分值22.48分，得分22.48分。
4、满意度指标,分值5.62分，得分5.62分。
（二）绩效评价价结论。
德安县林业局林政执法工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数99分，绩效评价结果为“优”。
项目二：苗圃管理项目，总分值100分，得分100分。
（一）评价指标分析。
1、过程指标，总分值10分，得分10分。其中：
2、产出指标，总分值60分，得分60分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分20分。
（2）质量指标，合格率100%，得分20分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分10分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值10分，得分10分。
（二）绩效评价价结论。
德安县林业局苗圃工作经费使用方向符合相关规定，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
项目三：森林防火项目总分值100分，得分94分。
（一）评价指标分析。
1、过程指标，总分值10分，得分4分。其中：
2、产出指标，总分值65分，得分65分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分35分。
（2）质量指标，合格率100%，得分15分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分5分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值5分，得分5分。
（二）绩效评价价结论。
德安县林业局森林防火工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数94分，绩效评价结果为“优”。
项目四：森林资源管理项目总分值100分，得分100分。
（一）评价指标分析。
1、过程指标，总分值10分，得分4分。其中：
2、产出指标，总分值65分，得分65分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分30分。
（2）质量指标，合格率100%，得分20分；
（3）时效指标，得分10分；
（4）成本指标，得分5分。
3、效益指标，分值20分，得分20分。
4、满意度指标,分值5分，得分5分。
（二）绩效评价价结论。
德安县林业局森林资源管理工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
项目五：林业有害生物防治总分值100分，得分100分。
（一）评价指标分析。
1、过程指标，总分值10分，得分10分。其中：
2、产出指标，总分值48分，得分48分，其中：
（1）数量指标，实际完成值100%，得分18分。
（2）质量指标，合格率100%，得分18分；
（3）时效指标，得分6分；
（4）成本指标，得分6分。
3、效益指标，分值36分，得分36分。
4、满意度指标,分值6分，得分6分。
（二）绩效评价价结论。
德安县林业局林业有害生物防治工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效自评分数100分，绩效评价结果为“优”。
整体看来，我局所有项目未偏离绩效目标，实现年初制定目标。但部分项目资金执行率未达到100%，以后严格按照有关规定，制定科学、有效的专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。严格按使用进度使用，严格会计核算，确保资金使用安全及时。
德安县林业局20xx年预算项目自评表和自评报告，已在我局公开栏公示，自觉接受社会监督。
事前绩效评估项目预期绩效报告
（一）政策或项目名称：中小学教育服务综合改革“三心工程”，名师工作室，集团化办学，薄弱学校经费等。
程、红色教育、科技活动等特色形式，努力让有托管需求的每个家长能安心。
（三）政策或项目资金构成：区财政拨款20xx万元。
（四）政策或项目概况：
目前，全区38634名学生均可享受到“放心午餐、安心午休”服务及“爱心托管”服务，市区中小学午餐供应由供餐企业集中配送，供餐单位均为市教育局推荐具有a级资质的餐饮单位，放心午餐工程开展以来未发生一例食品安全问题。
通过集团化办学模式，充分利用优质学校带动薄弱学校的发展，在集团内把教师资源、课程资源共享。可以加大集团内学校之间管理干部、教师、学生的交流。名师工作室的建立，发挥名师的示范、辐射、指导、引领成员专业发展作用，促进专业师资队伍建设。以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、团队培养、整体提升。通过对薄弱学校的帮扶工作，提升薄弱学校的办学条件、改善学校办学环境、提高教师教育教学能力，更好的为社会、家长、学生服务。
项目申请预算总额20xx万元。
（一）评估程序。
1.下达评估通知。区教育局预算绩效领导小组办公室根据要求，通知项目责任科室或单位在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。
3.形成评估组。由街道预算绩效领导小组办公室成员组成评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。
5.获取评估结论。完成绩效评价报告。
（二）评估思路。
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
（三）评估方式、方法。
评估主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。
（一）立项必要性。
落实民生工程，加强校园建设，提高校园办学条件。此立项依据充分，预算编制合理。
（二）投入经济性。
本次预算的主要计算依据以上级各项文件执行。
（三）绩效目标合理性。
从项目的前期准备到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，以促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。
（四）实施方案可行性。
本项目实施方案已通过镜湖区教育局党工委研究认可，批准实施。
（五）筹资合规性。
本项目由财政资金全额支持。
（六）总体结论。项目的设立立足于三个方面，提高学校的办学水平。一、通过集团化办学以及对薄弱学校补助，提高全区各学校整体的办学水平，进一步提高教育均衡化；二、名师工作室的开展，充分发挥了名师的模范带头作用和辐射作用，打破校际间的`壁垒，最大化的提高教师的教育教学水平，以提高镜湖区教师的整体实力。三、“三心工程”的实施，切实解决家长午间接送学生上下学的实际困难，提供营养、健康的午餐，保证了学生的健康成长，提高了社会对教育的满意度。
（一）加大薄弱学校建设力度，提高学校办学能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小学生校内课后服务，落实激励保障机制，促进服务方式更加多样、服务内容更加丰富。
（三）建议牵头科室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。
（四）提高集团化办学和名师工作室项目的效益，完善与教育教学管理科室的评价机制。
本事前绩效评估报告适用于学校基建维修、设备购置、教育服务综合改革、名师工作室、集团化办学等经费项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供镜湖区教育局预算绩效管理领导小组制定次年预算参考使用，不做其他用途。
陈勇、何小雷、田震、司马静蓉。
无
项目绩效事前评估报告
下高质量、高标准的完成了省、市、县上级主管部门交办的各项工作，尤其是农业机械购置补贴项目，积极向上争取资金，政策落实到位，发放有序。
（二）农业机械购置补贴资金主要用于购买耕整地机械、种植机械、收获机械、动力机械等7大类12个小类26个品目机具。采取公开摇号方式确定补贴对象的政策及“全价购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡”的补贴方式等信息及时向农民公布和宣传，做到家喻户晓，让符合条件的农民享有充分的知情权和选择权。
补贴范围为纳入实施范围并符合补贴条件的。
2017。
年8月25日至9月20日购机的农牧渔民、省级农民专业合作社规范社、监狱农场、县属农场、林场职工。
（三）重点提升玉米、水稻收获等薄弱环节的机械化水平。优先支持现代农机专业合作社和已经申报省级种植专业合作社规范社、示范社，对购置免耕播种机、深松机和带深松功能的联合整地机的用户全部实行优先补贴。
（一）农机、财政部门共同编制《泰来县。
2017。
年农业机械购置补贴工作。
方案。
》，确定本年度农机购置补贴实施办法、内容，经县农机购置补贴工作。
领导。
小组集体讨论通过，报市农机办审定后实施，并分别报送省农委、省财政厅备案。本次农机购置补贴工作经一批次实施。10月30日摇号确定补贴对象。
（二）截止。
2017。
年12月30日完成补贴资金的发放任务，实现补贴各类农机具806台套，受益农户797户，使用农机补贴专项资金592.983万元。
（三）制定了《泰来县。
2017。
年农业机械购置补贴工作实施。
方案。
》，成立了以县政府主管。
领导。
为组长的农业机械购置补贴工作。
领导。
小组。建立了县政府的。
网
站农机购置补贴信息公开专栏；设立了农机补贴投诉处理举报电话；成立了农机补贴资格审查组、审核验收组、摇号结算组、复查备案组；健全各项购置补贴工作责任制。
制定、申报手续、机具类别、资金分配、审核验收、摇号结算、复查备案到最终的。
总结。
上报，每一个步骤都考虑到项目成本控制和节约，实施过程做到不重、不漏、不误、不断，特别是审核验收和复查工作为减少农民负担，提高工作效率，与财政部门组成两个验收小组，每个乡镇设2-3个集中点，提前按工作进展时间和路程排序通知，特殊情况遗漏的机具安排就近的验收点补验。
效率性分析:农机购置补贴实施环节的进度快,。
2017。
年补贴工作经一批次开展，10月30日摇号确定补贴对象。每年我县的补贴工作都抢前抓早,接到省补贴。
方案。
马上拟定我县实施。
方案。
早宣传、早验收、早摇号，今年的补贴目录出台晚，农户急于购车报名，造成车型复杂，报名集中，验收压力大，工作组成员起早贪晚，加班加点，午饭后不休息，特殊情况为农户服务到家，得到村民的一致赞赏。
有效性分析：农机购置补贴资金。
2017。
年度投入594.987万元，从农户报名的情况分析，资金供需矛盾突出，资金缺口338.7万元，远远不能满足广大农民购机的需求，通过摇号产生的补贴对象只占申请报名农户的.63%，申请补贴的农机具类型多为水田机械，旱田大马力动力机械少，田间工程机械、配套农机具和秸秆收获机械少。从当前的购买力分析看，收获机械趋于饱和，播种机械、整地机械和脱粒机械需求量大。补贴机械设备的投诉问题较少。
可持续性分析：
近几年的.农机购置补贴工作量逐年增加，补贴的前期准备工作和后续。
整理。
备案复查工作时间紧张时效性长潜在的问题多，责任大，涉及补贴政策落实的部门多，人员机构安排不稳定，实施过程存在的意见和建议需要及时处理，否则会影响农机补贴工作高效持续健康发展。
绩效自评100分，详见自评表。
（一）计划明年农机补贴工作申请资金1689.3万元，重点用于我县水稻和玉米生产全程机械化、秸秆机械化收获、保护性耕作技术应用、粮食深加工机械设备的购置。
（二）建议一是构建廉政风险防控机制，与纪检监察、预防和防范渎职犯罪部门进一步协调，构建农机购置补贴工作廉政风险防控责任制和相应的组织；二是协调财政和相关银行尽快结算，将补贴资金打到农民“一卡通”中；三是完善和调处农机购置补贴工作中申报、审核、摇号过程存在的具体问题，进一步稳定各项工作组织人员机构，建立责任明晰、奖罚分明、补贴有序的农机购置补贴管理机制，建议县本级财政安排农机补贴工作经费5万元，用于补贴工作中的材料印发（会议材料、宣传单、公示公告）、交通经费、误餐补贴、通讯经费等。
事前项目绩效评估报告
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，市委市政府将其列入了全市十大“重点民生实事”项目之一。农村危房改造中央和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，市、县配套资金用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
（一）省住建厅下达任务。20xx年，省住建厅分两批下达农村危改任务16971户，第一批任务8167户，第二批任务8804户，已到位中央和省级补助资金35411.6万元。赫山区、资阳区任务1829户，按2500元/户的标准，市级配套资金182.9万元（1000元/户），区级配套资金274.35万元（1500元/户）。用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
（二）民生实事任务。今年我市重点民生实事任务为9250户，今年安化县脱贫摘帽，省下达任务7791户须全部完成，其他区县（市）完成第一批任务3757户，此项工作已全面完成，并经市统计局和市重点民生实事办公室评估认定。
（三）工程建设进度。第一批任务8167户，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任务8804户于8月份下达，要求年内全部开工，年内竣工4768户，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任务已开工16936户，占任务数的100%，竣工16301户，占全年任务应完工数的126%。其中赫山区竣工1231户，占全年任务应完工数的172%，资阳区竣工521户，占全年任务应完工数的104%。
（一）压实工作责任。及时制定了《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》，建立了局长总负责、分管领导具体抓、村镇建设科承办的工作机制，按照脱贫攻坚项目总体要求，将目标任务分解到区县（市）、相关部门，层层压实了农村危改责任。积极做好与市民生实事办、市扶贫办、市财政局、市发改委、市民政局、市残联、市统计局等部门的协调沟通配合，形成工作合力。
（二）严格审核把关。坚持农村危改对象确定“四原则”，严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议（公示）、镇级审核（公示）、县级审批（公示）的程序进行对象确定，建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关。同时通过电视、网络，举办培训班等方式，将农村危房改造的政策要求、审批程序等进行广泛宣传，切实提高村民知晓率、申请率，增加透明度和群众知晓度，并将审批结果在各级政府门户网公示，自觉接收群众监督。
（三）严格质安管理。按照省、市相关文件要求，严格规范危改工程建设程序，明确了工作流程、操作要求、工作责任落实、工程质量安全等事项。指导和督促区、县（市）住建部门、乡镇管理机构，落实对农村危房改造三次上门（改造前、改造中、改造后）核查、不定期进行质量安全监督检查，整改存在的问题，确保了全年农村危改未发生质量安全事故，工程质量安全达到标准要求。
（四）完善台账资料。严格实行一户一档、批准一户、建档一户。建立农户纸质档案资料模板，规范入档内容，建立健全农户档案信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入信息系统。
（五）落实配套资金。根据《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》要求，市级财政对两区任务进行配套，市、区县（市）原则上每户配套不少于2500元，用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施危房改造。市住建局、市财政局联合下发了《关于认真落实20xx年农村危房改造县级财政配套资金的通知》和《关于认真落实20xx年第二批农村危房改造县级财政配套资金的通知》，督促配套资金落实。20xx年，市、区县（市）配套资金已全部到位。
（六）认真督促检查。坚持对农村危改每月一调度、每季一督查、半年总结、年终考核工作机制，及时掌握危改进展情况，采取全面督查与重点督查相结合，对进度慢、基础弱的区、县（市）跟踪督办。
按照项目支出绩效自评指标，由赫山、资阳两区对20xx年度全市农村危房改造工作在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，对二级指标、三级指标进行了具体细化、量化，逐项进行了自评打分（具体见附表）。
一是危改任务仍较坚巨。今年我市仍需完成“四类对象”危房改造6262户。根据省住建厅安排，要求在20xx年底，全面完成4类重点对象危房改造任务，在任务下达和补助资金等方面，需上级部门大力支持。
二是补助资金仍由差距。我市农村危房改造户均补助标准虽然较往年有大幅提高，但是补助资金仍有差距。我市拆除重建和修缮加固的平均成本分别为每平方米700-800元和300-400元，其领取的补助资金仅能满足部分改造需求。为最大限度解决贫困户住房基本安全问题，我市通过差异化补助、兜底保障、空置房置换、积极推行c级危房修缮加固等方式，解决贫困户实际困难。
（一）服务脱贫攻坚大局。深刻领会脱贫攻坚战略布局重大意义，围绕农村危房改造是全省住建系统近两年工作中心的要求，服务市委市政府全市脱贫攻坚工作部署，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，把围绕中心抓落实作为首要任务，切实发挥作用，为全面实现贫困户“住房安全有保障”目标作出贡献。
（二）强化责任落实。明确年度工作任务，细化工作内容、具体措施、阶段目标和完成时限，下大力气狠抓主体责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖的工作格局。加强协作配合，市住建局是牵头部门，负责指导、统筹、协调农村危房改造工作，民政、财政、扶贫和残联等市直相关部门、区县（市）以及乡镇分别为责任主体和工作主体，承担各自工作责任。
（三）突出重点工作。完成年度目标任务，关键要抓好重点环节。突出抓好存量危房核查、规范审核审批程序、严格控制建房面积、强化农房质量安全管理、加强资金配套和严格资金拨付、开展农村危房改造领域作风问题专项治理等重点工作。
（四）加强监督检查。开展经常性的工作调度和监督检查，纠正错误,弥补不足，促进工作有序开展。对工作不扎实、走过场、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建厅、市委市政府通报批评的区县（市），予以全市通报并约谈区县（市）住建局负责人。
项目事前绩效评估报告
林业产业发展专项资金是市财政通过重点项目预算安排给我单位用于林业产业发展和高效林业建设的专项资金。资金额度为100万元。
项目支出主要包括通过发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和生态修复为重点，发展生态旅游，秀美乡村建设，传播生态文明，增加林农收入，加快产业转型升级。
林业产业发展支出绩效评价的目的应包括效果、经济、效率和效益四个方面的内容。效果指的是财政投入的资金是否实现了有效促进林业产业发展的目的，是否起到财政资金四两拨千斤的作用；经济指的是财政资源的配置是否合理；效率指的是资源投入量和成果产出量的关系，项目支出是否以最少的资源投入量取得一定的成果产出量或者以一定的资源投入量获得最大的成果产出量。效益则是指财政支出取得的成果为社会公众所带来的利益，就这个项目而言是否始终坚持加快发展，深化林业改革，在保护好我市生态资源的前提下，紧紧围绕“优化林种树种结构、加强森林经营管理、巩固壮大林下经济、大力发展森林生态旅游、加快产业转型升级”五个重点发力，全面推进高效生态林业建设，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。
（二）项目资金情况分析。
20xx年12月市财政下达林业产业发展资金100万元，截止报告期末，项目共支出经费100万元.项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并和市财政联合制定了《益阳市林业产业发展专项资金管理办法》，所有资金均由益阳市财政局实行国库集中支付，按照项目申报和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照省、市印发的有关文件、通知精神执行。项目支出主要包括通过发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和生态修复为重点，发展生态旅游，秀美乡村建设，传播生态文明，增加林农收入，加快产业转型升级。
（三）项目组织情况分析。
我局根据全省、市林业建设工作指示精神，紧紧围绕高效生态林业这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列林业建设工作。一是20xx年，市林业局经过大量调研提出的大力发展高效生态林业的构想，上升为市委、市政府的重要决策。20xx年底，市委出台了《益阳市发展高效生态林业建设的意见》（益发〔20xx〕14号），市政府印发了《益阳市高效生态林业建设工作实施方案》（益政发〔20xx〕19号），并列入全市百件大事之一加以实施。二是积极与市财政沟通，每年从预算计划中申报重点项目，从20xx年起争取市财政林业产业发展资金100万元。三是积极开展项调研调查，对高效林业推广得比较好的县市给予一定的资金，对创新高效林业做得比较好的企业注入引导资金。
（四）项目支出管理情况分析。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
项目支出主要包括通过积极扩种榉木、楠木、红豆杉、赤稠等珍贵树种用材林，大力发展木本药材、木本粮油等名特优经济林，加快发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；加强森林经营管理。以大力推行森林抚育间伐和发展高效竹林为重点，加大森林经营强度，提高单位面积林木生长量及林产品产量；巩固壮大林下经济。促进长中短有机结合、上中下综合利用、林农牧复合经营，进一步挖掘林地增效潜力，进一步拓宽农民增收空间；积极发展森林旅游。以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和修复生态景观为重点，发展生态旅游，传播生态文明，增加林农收入；加快产业转型升级。大力实施园区发展和龙头企业带动战略，提高林业产业发展竞争力。所有资金使用严格按照有《益阳市林业产业发展专项资金管理办法》《益阳市林业局内部控制管理制度》《益阳市规划财务管理制度》执行，并经局机关、市财政局支付局严格审核使用。完成了整个项目支出100万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
林业产业投入大，周期长，见效慢，许多林业企业融资非常困难，他们一旦资金链出现问题，林业企业面临巨大生存危机；政府应加大对林业的扶持力度，把兴林和富民紧密结合；资金过于分散，有时并不能起到四两拨千斤的作用；互联网等现代科技平台应用不够，市场无法全面打开。
从本市现有的发展情况和资源来看，要全面推进高效生态林业建设还需要大量投入。一是要进一步打破企业尤其是林企的融资瓶颈，地方政府应多出台有利于林业产业发展的政策和措施；二是要是吸引人才；三是林业企业要加强自身的技术创新；四是充分利用现代的网络平台和电商平台开拓林产品和林企的销售和宣传渠道；五是合理加强资金后续监管；六是政府扶持应扶强，形成优势企业的带动作用，资金应集中不应分散。
根据自评指标和指标完成情况，本次项目综合自评分为93分，自评为优秀等次。
项目事前绩效评估报告
我镇环境卫生治理相对困难，为美化城镇环境，预测我镇20xx年环境卫生整治资金61.00万元。
主要内容包括：对我镇16个村、10个社区及多个城乡结合部的城乡环境卫生整治，聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，安排专人清理转运、购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等，实现村社区容村貌整洁，美化人居环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
根据宜县财办（20xx）59号文件要求，通过对我镇城镇环境的实地勘察，发现我镇存在垃圾处理不规范、群众环保意识不高等情况，我镇申报20xx年城镇环境卫生整治资金，主要是为了进一步改善我镇环境卫生，营造良好的宜居环境，有利于创建文明城市，提升场镇综合形象，提高群众满意度。由于我镇经济落后，财政资金收入困难，所需资金均全部来自区财政局拨款。
总绩效目标：对我镇场镇街道进行维护，安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境，改善场镇居住环境，美化城乡环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
项目数量指标：保障全镇村社区的城镇环境卫生整治，营造生态良好的宜居环境。
项目质量指标：通过综合治理村社区的环境卫生，美化人居环境，提高居住环境质量。
社会效益指标：聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，增加了贫困户收入，维护了社会稳定。
生态效益指标：美化城镇环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。
满意度指标：通过进一步加大对环境卫生整治的投入，力争群众满意度达95%以上。
1、项目政策依据：我镇政府的职能就包括公共服务职能，为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处，维护困难较大，加大资金投入，既改善了群众居住条件，美化了环境，又有利于维护社会和谐稳定，减少不必要的上访事件。
2、项目决策程序：对20xx年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人，用于加强对场镇街道维护，并纳入我镇年度计划目标。
3、制度建设：为规范我镇财务工作，加强会计核算和内部监督，我镇根据相关的法律法规和区财政局的相关要求，结合我镇的实际情况，制定完善相关的内部财务控制、财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。
4、过程控制：执行项目前进行预算评审，过程中进行监督监控、事后进行结算评审。在项目实施上，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施，并上报上级单位，妥善处理。
成立环境卫生整治管理小组，对项目实施的全过程进行监控，制定实施方案，严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后，将进一步美化我镇环境卫生，既有利于改善群众居住条件，又有利于维护社会和谐稳定，提高群众满意度。
预计我镇20xx年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款，根据项目实施进度，通过转账支付转账给对方单位或个人，禁止现金支付。
项目绩效事前评估报告
项目名称为“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。此项经费主要用于开展宣城市促消费活动工作。
评估程序：1.确定评估对象，“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。2.成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务科室负责人。3.制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。
评估方式、方法：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。
（一）立项必要性。
1.主要的立项依据。
贯彻落实十九届五中全会精神,“加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局”战略部署，根据省商务厅《“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体方案》要求，聚焦扩内需，大力实施消费提振行动。
2.政策和项目的现实需求。
餐饮、零售等行业受疫情影响冲击较大，为进一步提振消费信心，促进全市消费稳步提升，拟在全市组织开展以“宣城好物惠聚万家”为主题的促消费活动，结合我市消费特点，活动围绕扩大新型消费、大宗消费、餐饮消费等，通过“统一名称、政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式，强化市县联动、部门协同。
3.服务对象或受益对象。
本项目无确定的服务对象或受益对象，“宣城好物惠聚万家”促消费活动有利于持续挖掘消费热点，助力餐饮、零售等企业发展。
4.可替代性。
促消费活动申创工作由政府部门牵头，项目属于非竞争领域，具有公益性属性，应由本级财政保障。
（二）投入经济性。
1.餐饮消费专场活动。线上通过支付宝发放餐饮消费券，消费券面值分别为30元6000张、50元2400张,共计30万元。线下举办“最牛一桌”菜肴评选大赛，预计10万元。
2.家电销售专场活动。线上通过支付宝发放家电消费券，消费券面值分别为100元900张、150元1400张，共计30万元。线下举办家电下乡活动，现场发放50元、100元和150元纸质消费抵用券各200张，每场活动发放600张，四场合计2400张，共计24万元。
3.生活用品消费专场活动。线上通过支付宝发放商超消费券，消费券面值为10元，发放5万张，合计50万元。线下开展消费品下乡活动，社区每场活动发放1000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计4000张，共计4万元；乡镇每场活动发放2000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计8000张，共计8万元。
4.汽车消费促进专场活动。此次汽车消费促进专场活动补贴金额为120万元，补贴总数量为600辆，补贴2000元/辆。
（三）绩效目标合理性。（详见附件1）。
1.中期目标和年度目标：释放市场需求、扩大居民消费，在常态化疫情防控中，促进全市消费市场回暖，帮助企业拓宽销售渠道，拉动消费需求。
2.产出指标：1.质量指标：通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用。2.时效指标：按时完成促销活动活动。
3.效益指标：1.经济效益指标：提高商贸企业营业额，促进地方财税增收。2.社会效益指标：增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。3.可持续影响指标：持续提振消费信心，营造消费氛围。
（四）实施方案可行性。
活动由市政府主办，市商务局承办，项目是有具体的'操作方案或实施细则，明确的责任主体和责任人。
（五）筹资合规性。
1.财政性资金支持方式及相关配套经费保障活动的可行性。
2.如果有负债，是否符合地方政府债务管理相关规定。
3.按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行财政承受能力评估和债务风险评估。
（六）总体结论。
持续开展促消费活动，能提振消费信心，促进全市消费，助力商贸企业发展。
“宣城好物·惠聚万家”促消费活动能释放全市消费需求，助力企业发展，促进地方财税增收，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。
无
事前项目绩效评估报告
根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔20xx〕1号）文件精神，我局绩效评价工作小组对20xx年度省级禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿项目资金进行了认真的绩效自评。经相关业务股室全面综合评价，我局20xx年度省级禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿专项资金绩效自评分为98分，自评等级为“优”，现将自评情况汇报如下：
1、预算支出概况。
20xx年区财政下拨我局第一批省级抗疫特别国债资金1751100元用于禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿。
2、预算资金使用管理情况。
根据政府常务会议纪要，林业、财政、审计、纪委4部门联合现场核实22户禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿动物的数量、品种和标准，做到补偿数据真实可靠，不少补不漏补。我局通过财政国库集中支付方式支付12960元到一家企业对公账户，通过区财政乡财局“一卡通”方式刷卡1738140元到21户补偿农户。对核准的22户禁食陆生野生动物人工繁育退出补偿企业和农户一共发放补偿资金1751100元，预算资金执行率100%。
3、预算支出绩效目标完成情况。
区财政下拨市级抗疫特别国债资金1751100元，我局支付抗疫特别国债补偿资金1751100元，资金补偿率100%。禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿应补偿22户企业和农户，实际补偿22户，实际完成率100%。禁食陆生野生动物人工繁育退出补偿主体满意度100%。
1、绩效评价目的。
项目支出评价重点是：树立项目支出预算绩效理念、强化部门项目实施管理责任，进一步规范林业项目资金的使用管理，提高林业项目资金使用效益。
2、绩效评价工作过程。
我局成立了局长为组长，业务分管领导为副组长，业务股室负责人为成员的绩效评价工作小组，主要负责林业局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求在部门门户网站对外公开，接受社会监督。
无
项目绩效事前评估报告
政策或项目名称及概况、资金构成、绩效目标等。
（一）评估程序。
1、成立评估工作组。
（1）确定评估工作组成员。
组长：xx。
副组长：xxxxx。
成员：xxxxxx。
（2）明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。
2、拟定工作。
方案。
评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作。
方案。
》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。
3、评估工作组结合实际情况调研。
（1）与等人员沟通，进一步熟悉项目内容；
（4）评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《预算政策和项目事前绩效评估》。
（二）论证思路及方法。
本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施。
方案。
的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。
本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。
络查询、电话采访等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。
（一）项目实施的必要性、可行性、合理性（立项的必要性）。
1、主要的立项依据：如相关政策、职能和规划等，同时明确依据的时效性。
2、政策和项目的现实需求。针对的问题，当前存在的短板和问题，政策实施后将解决哪些问题。
3、是否有确定的'服务对象或受益对象。
4、可替代性。是否可通过市场替代，是否属于非竞争领域，是否具有公益性属性，财权与事权是否匹配，是否应由本级财政保障或市区分担是否合理等。
（二）投入经济性。
明确细化资金测算并在各子项中分解资金测算应尽量明确标准、单价、数量等。
（三）绩效目标合理性。
1、以明确总体目标和分年度目标。
2、政策目标稳定性和持续性。如政策总体执行期限，政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明确产出指标和效益指标。
（四）实施。
方案。
可行性。
是否有具体操作。
方案。
或实施细则，对可能遇到的技术风险、协调风险、政策风险、组织风险、资金风险是否有应对举措，是否有明确的责任主体和责任人。
（五）筹资合规性。
1、财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性。
2、如有负债，是否符合地方政府债务管理的相关规定。
3、按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行债务风险评估。
（六）总体结论。
阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任及其他需要说明的问题。
项目绩效事前评估报告
为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，为巩固脱贫成效，按照省、市、县脱贫攻坚工作总体要求，坚持精准扶贫基本方略，聚焦深度贫困对象和特殊贫困群体，把建档立卡贫困户摆在突出位置，全面确保建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象通过实施危房改造实现住房安全有保障目标，统筹实施经济相对困难的非4类重点对象危房改造，切实解决贫困户住房安全保障，现对我单位危房改造专项资金项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
（一）设立依据。
根据《湖南省。
2019。
年农村危房改造实施。
方案。
》和省、市脱贫攻坚工作部署，县财政安排危房改造专项资金1653.5万元、专项工作经费22.8万元。
（二）设立目标。
2019。
年，江华县级危房改造专项资金设立以下目标：
1、数量指标：完成577户四类重点对象农村危房改造项目。
2、质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要；改造后验收合格率达到100%；新建类建房面积控制标准为：1人户20-55平方米；2人户30-65平方米；3人户40-90平方米；3人以上户按人均13-18平方米每户增加30平方米辅助性用房标准控制建房总面积，现有安全住房面积不能满足基本住房保障的，建房面积按建房控制总面积核减原有安全住房面积计算。
3、时效指标：当年开工率、完成率均达到100%。
4、成本指标：
危房改造补助标准：新建类：建档立卡贫困户补助4.5万元/户，低保户补助1.5万元/户，贫困残疾人家庭补助1.3万元/户，贫困边缘户补助1.5万元/户，一般贫困户补助1万元/户，农村分散供养特困人员集中统建老年公寓工程造价预算控制在每户4万元以内。
修缮加固类：建档立卡贫困户补助1.5万元/户，农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、贫困边缘户等补助0.8万元/户，一般贫困户补助0.5万元/户。
5、社会效益指标（群众满意度）：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例均达到100%。
6、可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限20年。
根据。
评价。
标准对抽查项目实施评分。
经评定。
2019。
年度危房改造专项资金绩效。
评价。
得分为满分100分。其中项目立项得分12分，资金落实得分8分，业务管理得分10分，财务管理得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分20分，绩效级别评定为“优秀”。
（一）资金落实及支出情况。
本次实际。
评价。
危房改造项目，截止。
2019。
年12月31日，专项补助资金到位1653.5万元，专项工作经费到位22.8万元，通过惠农一卡通支付到人到户1653.5万元，支付专项差旅费、办公费、整改经费及其他支出22.8万元。
评价。
总体情况。
1.专项资金的组织管理情况。
在住房保障核查。
鉴定。
中，经。
鉴定。
唯一住房为c、d级危房且符合危房改造政策的纳入年度改造计划，按程序进行村级评议、乡镇审核、部门联审和三级公示，并签订危房改造协议及时组织实施。农村危房改造严格执行一户一宅建房审批制度，拆除新建的'要求先拆除危房再实施改造；实施修缮加固的，应及时组织修缮，尽快消除安全隐患，根据危房改造工程进度，分批组织竣工验收并及时拨付资金到户，确保全面完成危房改造任务并搬迁入住。
2.取得的实效：危房改造补助资金1653.5万元全部通过预付乡财政所，发放到577户农村危房改造“一卡通”账户，资金全部发放到位。农村危房改造工作经费22.8万元按实施情况核拨使用，专项用于乡镇危房改造工作、存量危房核查和专项整治工作以及县危改办日常工作。
等均需要大量人力与时间，根据县危改办及乡镇危改办现有人员配备情况，工作强度极大。
建议编办增加编制。
项目事前绩效评估报告
事前绩效评估是绩效目标审核的延展和扩充，为进一步扛牢政府过紧日子的政治责任，认真做好下年度预算编制工作，文登区财政局率先在威海市将所有申报20xx年度预算的政策项目纳入事前绩效评估范围，全力以赴打赢绩效管理第一战。
着眼顶层设计，先后出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《威海市文登区区级部门单位预算绩效管理办法》，为全面开展事前绩效评估明确了总体目标、发展方向以及各方权责任务等。着眼长远发展，制定《威海市文登区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》，就开展事前绩效评估的评估原则、评估内容、评估方式方法等方面进行全面规范梳理，形成规范化、标准化制度体系。
强化内外联动，开启预算绩效管理新格局。通过与预算科形成全过程融合，与其他业务科室形成适时互动，构建起“分工负责、凝聚合力”的内部互动机制。通过与大数据中心形成信息化项目协作审批前置机制，与发改部门形成固定资产投资类项目协商审查机制，搭建起“横向架构、纵向延伸”的外部联动机制。
强化技术支持，高质量推进预算绩效管理工作。有计划地将全过程预算绩效管理工作实质性嵌入财政一体化系统中，通过搭建政策项目库，发挥项目库在预算管理中的约束和支撑作用，将新增政策和项目的`事前绩效评估情况作为进入政策项目库的前提条件和重要依据，实现“无绩效，不预算”的工作机制。
强化流程再造，全力组织好事前绩效评估工作。全新设计了事前绩效评估、审核说明及示例、审核建议等模板规程，突出操作简便、流程规范、结论鲜明的工作特点，对所有纳入事前绩效评估范围的政策项目形成“一事一议”，评估结果作为申请预算的必备条件。截至20xx年12月10日，共审核新增政策和各类项目392个，出具审核建议241份，形成事前绩效评估报告20份，建议不予支持的93个。其中，共审核政策项目申报金额24.42亿元，审减金额5.42亿元，审减率22.19％。
此外，对照上级出台的“预算支出分类管理清单”，全面加大事前绩效评估力度，形成“保一批、压一批、禁一批”的九字攻略。对民生支出、重点项目、重点领域等重点保障类，设置“绿色通道”，重点审核是否存在“搭便车”“逾期引申”“过度引申”等问题，全力支持“六稳”“六保”；对差旅费、会议费、培训费等压减控制类，实行“黄色通道”，重点审核是否存在“超标准申请”“超规格设置”“绩效目标不明确”等问题，实现“可压尽压、应压尽压”；对办公用房购建、办公用房修缮、编外用人等禁止类，设置“红色通道”，采取“挂图点名”方式，逐一对照确认是否存在禁止事项，一经查实，坚决不予安排。
项目事前绩效评估报告
为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，为巩固脱贫成效，按照省、市、县脱贫攻坚工作总体要求，坚持精准扶贫基本方略，聚焦深度贫困对象和特殊贫困群体，把建档立卡贫困户摆在突出位置，全面确保建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象通过实施危房改造实现住房安全有保障目标，统筹实施经济相对困难的非4类重点对象危房改造，切实解决贫困户住房安全保障，现对我单位危房改造专项资金项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
（一）设立依据。
根据《湖南省2019年农村危房改造实施方案》和省、市脱贫攻坚工作部署，县财政安排危房改造专项资金1653.5万元、专项工作经费22.8万元。
（二）设立目标。
2019年，江华县级危房改造专项资金设立以下目标：
1、数量指标：完成577户四类重点对象农村危房改造项目。
2、质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要；改造后验收合格率达到100%；新建类建房面积控制标准为：1人户20-55平方米；2人户30-65平方米；3人户40-90平方米；3人以上户按人均13-18平方米每户增加30平方米辅助性用房标准控制建房总面积，现有安全住房面积不能满足基本住房保障的，建房面积按建房控制总面积核减原有安全住房面积计算。
3、时效指标：当年开工率、完成率均达到100%。
4、成本指标：
危房改造补助标准：新建类：建档立卡贫困户补助4.5万元/户，低保户补助1.5万元/户，贫困残疾人家庭补助1.3万元/户，贫困边缘户补助1.5万元/户，一般贫困户补助1万元/户，农村分散供养特困人员集中统建老年公寓工程造价预算控制在每户4万元以内。
修缮加固类：建档立卡贫困户补助1.5万元/户，农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、贫困边缘户等补助0.8万元/户，一般贫困户补助0.5万元/户。
5、社会效益指标（群众满意度）：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例均达到100%。
6、可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限20年。
根据中央、省、市、县相关文件要求，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据评价标准对抽查项目实施评分。
经评定2019年度危房改造专项资金绩效评价得分为满分100分。其中项目立项得分12分，资金落实得分8分，业务管理得分10分，财务管理得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分20分，绩效级别评定为“优秀”。
（一）资金落实及支出情况。
本次实际评价危房改造项目，截止2019年12月31日，专项补助资金到位1653.5万元，专项工作经费到位22.8万元，通过惠农一卡通支付到人到户1653.5万元，支付专项差旅费、办公费、整改经费及其他支出22.8万元。
1.专项资金的组织管理情况。
在住房保障核查鉴定中，经鉴定唯一住房为c、d级危房且符合危房改造政策的纳入年度改造计划，按程序进行村级评议、乡镇审核、部门联审和三级公示，并签订危房改造协议及时组织实施。农村危房改造严格执行一户一宅建房审批制度，拆除新建的要求先拆除危房再实施改造；实施修缮加固的，应及时组织修缮，尽快消除安全隐患，根据危房改造工程进度，分批组织竣工验收并及时拨付资金到户，确保全面完成危房改造任务并搬迁入住。
2.取得的实效：危房改造补助资金1653.5万元全部通过预付乡财政所，发放到577户农村危房改造“一卡通”账户，资金全部发放到位。农村危房改造工作经费22.8万元按实施情况核拨使用，专项用于乡镇危房改造工作、存量危房核查和专项整治工作以及县危改办日常工作。
农村危房改造工作繁杂，需要下村逐户核查存量危房以及基本信息情况，现场监管、系统录入、档案资料审核整理等均需要大量人力与时间，根据县危改办及乡镇危改办现有人员配备情况，工作强度极大。
建议编办增加编制。
项目绩效事前评估报告
（一）项目概况。
1．立项背景：南昌军供站于年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。
2．立项目的：根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。
3．项目内容、执行标准和实施期限：重点军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。
4.资金使用情况：
20xx年当年专项资金已使用114.07万元，剩余8.73万元。
5.项目组织管理情况：（1）为切实加强对绩效评估工作的组织领导，由局机关绩效小组牵头，军供站成立了绩效评估工作领导小组，由站长程茳担任组长；副站长甘顺生、彭小辉担任副组长；成员由有关各科室责任人组成：刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云；联络员：张美云。绩效领导小组办公室设在财务科，负责项目绩效评价日常工作。（2）制定了南昌军供站内控手册，制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度，成立了内部控制工作小组，对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。
1．项目绩效总目标：用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。
2．项目年度绩效目标：向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。
3．项目预期目标完成情况：20xx年项目资金全部到位，截至20xx年底使用114.07万元，20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序及采购程序，确保了财政资金的使用效益。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的。
全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的`成绩及存在问题，为今后完善管理服务。
2、绩效评价对象和范围。
对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法。
1．评价原则：
（1）客观、科学、公正的原则；
（2）综合绩效评价的原则；
（3）定量分析与定性分析的原则；
（4）统筹规划、稳步推进的原则；
（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2、评价指标体系。
本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：
2．评价依据：根据20xx年专项资金支出预算情况和项目计划安排，对军供站项目实际支出情况进行评价考核。
3、评价方法。
组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。
4、评价标准。
项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分)-90之间评良好;分数在60(含60分)-80分为中，60分以下评差。
（三）绩效评价工作过程。
本项目绩效评价工作的过程，南昌慈善总会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。
20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分，档次“优秀”。
评分详情见下表：
（一）项目决策情况。
1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析。
根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神，全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求，得2.5分。
2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析。
项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。
3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析。
预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得2.5分。
（二）项目过程情况。
1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析。
20xx年项目资金资金预算安排122.8万元，实际到位资金122.8万元，资金到位率100%，预算支出114.07万元，预算执行率92.89%，得4分。
2、项目资金使用合规性情况分析。
项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分。
3、项目组织实施情况分析。
项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得4分。
（三）项目产出情况。
1、产出数量指标情况分析。
20xx年项目资金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程，产出数量指标15分。
2、产出质量指标情况分析。
严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用，扣4分，产出质量指标得11分。
3、产出时效指标情况分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程，产出时效指标得15分。
4、产出成本指标情况分析。
进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，产出成本指标得10分。
（四）项目效益情况。
1、社会效益指标情况分析。
根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分。
2、可持续影响指标情况分析。
军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展，得10分。
南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；坚持“为部队服务为国防建设服务”的宗旨不动摇，优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距；向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。
无。