光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。
提高政府采购工作计划的方法篇一
根据20__年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部工作做出以下工作计划：
一、货品采购渠道问题
1.根据仓库所出具的库存单，要求各部门据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2.装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
3.定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
4.零售店采购。所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
二、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度
1.对采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2.对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3.配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
四、采购车辆的管理
1.不断强调采购员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁，言谈举止文明大方，注重礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。
2.对采购员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况，少行弯路，节约采购成本。
3.在本职工作完成的基础上，密切配合其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理!
五、物价控制和节约
1.所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约。
2.所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入^v^采购部每日价格对比表^v^，每日对照，探寻规律，要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
3.每日准时准点带领采购员到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。
4.接受厨师长每周一时常调查监督，不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查，确保各项采购工作顺利开展!
提高政府采购工作计划的方法篇二
这一个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，虽然勉强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对10月份工作做个总结。
（一）查价格
而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。
（二）x终价格
在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。
（三）供货商的遴选
采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。
对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用x——x月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。
在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配x的比不配x的阀门价格低，北营执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。
网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。
提高政府采购工作计划的方法篇三
新年到了，为了20__年采购部能够不辜负总经理的期待，特制定工作计划如下：
一、供应商的选择
二、账务的清理
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证
四、成本控制
本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率
六、异常情况的处理
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
提高政府采购工作计划的方法篇四
我方投标设备的基础功能面向客户使用，包含取号、呼叫、叫号显示、队列设置管理等内容。应具备灵活的与业务系统对接的能力，开放通讯协议和数据接口。
设备选用：
此次投标设备是新一代智能型排队管理系统。系统的设计初衷是以高科技的计算机技术手段来代替老百姓排队，保证老百姓按优先顺序办理业务的公平原则进行，使得老百姓不需要再站立排队，而可以轻松的在等待区等待叫号，然后接受服务。随着各个行业营业厅业务规模的逐年增加，业务复杂程度越来越高，营业点排队的压力也在增大，为了适应和满足客户需求，公司不断完善系统。该系统可广泛应用于银行、医院、通讯、邮政、海关、政务等窗口服务行业。
2.供货方案 产品供应
所提供的货物为全新的原厂商原装货物。采用原厂包装，货物或其包装上标识货物的品牌、原厂商及产地，提供货物原厂商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书,货物原产地证书。
向客户提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。设备安装测试验收完毕，向客户提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册。
排队管理设备均采用防震、防静电的塑料膜作为内包装;采用加厚的、防震泡沫作为中间层包装;采用全封闭的纸箱作为外包装。
备运输到采购人指定地点后 5个工作日内，采购人对设备进行到货验收，
产品符合合同的要求及相关标准;
参与单位应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料。
3.安装调试方案
施工准备
公司将派工程师到施工现场配合客户进行工作，并与客户共同确认布线方案。
分析排队机设备结构是否能够满足设备安装的要求，发现问题应立即通知结构施工单位，迅速解决。
与客户联系设备的存放地点、防火、防盗等安全措施。同时，必须落实施工现场临时用电、施工操作面及施工区域等。
工程安装
在项目实施的前期阶段，公司派一名工程师前往施工现场勘查。
现场工程师根据施工现场情况做好分布分项工作，缩短工期，在所有设备安
装就位，线路连接完毕后，开始进行调试工作。
各个单体设备调试完成后，进行排队系统联调。在实施过程中定期向客户通报工程进展情况。
除系统预埋件外的所有设备的安装、连接和调试。
安装调试工作必须服从业主现场代表的管理。
安装工作应符合国家的有关系统设备的安装标准。
安装流程表
排队机设备安装完成后，接入计算机控制系统，进行系统联调，试运行，准备验收。
4.验收方案
由客户组织根据验收标准逐项进行验收，并由双方负责人在验收报告上签字，由业主签发验收合格证书。
在排队管理设备完成安装、调试时，我公司向使用单位提供以下资料：
设备验收单 、客户培训记录、 系统使用说明书 、保修卡……
提高政府采购工作计划的方法篇五
根据《关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》（襄财监发〔20xx〕5号）文件要求，我局高度重视，立即成立自查工作专班，积极组织局机关和局属二级单位全面、有序地开展自查工作。现将具体情况报告如下：
市直水利系统开展自查的单位有13家，其中：行政单位1家为市水利局机关；全额拨款事业单位6家，分别为市水产局、市水产技术推广站、市农田水利技术推广中心、市水政监察支队、市水资源与水土保持工作站、市水利资产管理中心；差额拨款事业单位5家，分别为市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处、市防汛机动抢险队；自收自支事业单位1家为市水利水电工程团。
我局按照通知要求，迅速组织局属二级单位分管领导和财务负责人召开专题会议，集体学习文件精神，要求各单位切实把本次专项治理与加强财务管理、严肃财经纪律结合起来，与落实从严治党、推进廉政建设结合起来，严格对照治理内容进行逐一自查，做到不走过场不留死角。会后我局印发了《襄阳市水利局关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》，安排部署本系统自查工作方案，明确工作完成时间节点。各二级单位均成立了由单位“一把手”负总责的自查工作小组。
（一）20xx年以来，省委巡视组、市委巡察组及各专项检查组检查中发现问题的整改落实情况自查。20xx年市委第一轮巡察中发现我局存在“违反中央八项规定精神问题仍然突出，机关及二级单位仍出现有公务接待不规范、违规发放补助”“财务管理不规范问题”等两大类11个问题。针对巡察指出的问题，我局组织本系统内单位，认真查找分析问题形成原因，及时拟定整改计划，目前已基本完成整改，其中：通过完善报销手续完成整改问题5件；通过财务调账处理完成整改问题1件；通过收回违规报销资金万元，完成整改问题2件；通过收回违规发放补助万元，完成整改问题2件。针对往来资金长期挂账问题，截止20xx年6月30日已累计收回资金万元，完成整改问题金额的83%（不含市水利规划设计院、市水利水电工程团）。另市水利规划设计院已于20xx年划归汉江国有资本投资集团有限公司。市水利水电工程团作为待改制水利水电施工单位，20xx年末应收账款为万元，截止20xx年6月30日应收账款为万元。
（二）连续三年专项治理检查中存在问题的整改落实情况自查。市财政局对我局20xx年度执行财经纪律情况及20xx年7月至20xx年6月财务报销问题专项检查中，局机关存在“相关附件不全。办公耗材47416元，共123张明细清单附件未加盖公章”、“取得的票据不规范。差旅费中1张20元停车费定额发票未盖公章”等问题。上述问题已整改到位：一是局机关20xx年7月至20xx年6月期间发生的办公耗材支出共计47416元，报销单据虽然附有采购明细，但没有供货单位的公章。经与供货商沟通核对，对方已对未盖公章的采购明细单进行了补盖。二是局机关驾驶员在报销公务车辆费用时，有一张20元停车定额发票未盖公章。在与报销经办人沟通后，其主动与开票单位联系补盖了公章。
（三）审计问题的整改落实情况自查。20xx年市审计局对我局20xx年至20xx年经济责任审计和预算执行中指出的主要问题有18个，涉及预算执行、资金使用及资产管理等方面。截止目前这18个问题已基本整改到位：一是收回问题资金万元，其中收回违规使用专项资金34万元、收回违规发放津补贴万元、收回超标准、超范围公务支出万元、收回代垫个人水电费万元、收回坐收坐支资金万元；二是经调整入缴国库非税收入万元；三是资产规范入账万元；四是清收往来资金万元，清收率达99%。
（四）单位财务管理制度建立情况自查。我局及局属二级单位为加强本单位财务管理，规范财务收支行为，根据单位实际情况，均制定了相应的《机关财务管理办法》、《党委会议事与决策规则》、《专项资金使用管理办法》等制度，切实履行好单位财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违纪违规行为的发生。
（五）单位应收账款情况自查。市委第一轮巡察和审计都指出我局存在应收账款清理不及时的问题，虽然经过两轮整改，但仍存在没有百分百整改到位的情况。经过对往来账款的分析，其大多是历史原因形成的未调整上下级拨款、单位内部暂借工资和各项目部之间的未达款项、以及未能及时核销的呆账。20xx年4月，我局聘请会计事务所对本系统9家单位的应收应付款项进行了评估鉴定，为各单位资产核销提供了经济鉴证。截止20xx年6月，市水利局13家单位应收款项余额为万元，较20xx年末万元下降了56%，其中市水利水利工程团应收款为万元，主要是应收投标保证金、工程项目质保金和预付材料款等企业经营必要往来事项。
（六）20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理情况自查。目前我局及局属二级单位在对20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理自查中，没有发现违规问题。
1.单位财务管理责任体系情况。我局及局属单位均建立健全了财务管理责任体系，由单位“一把手”对财务管理负主要领导责任，分管财务领导对财务管理负重要领导责任，财务机构和经办人对财务管理负直接责任。
2.单位预决算管理情况。我局从20xx年开始，严格执行《预算法》相关规定，实行全口径预决算编制，即全系统除市水利工程团为改制单位外，其他所有单位均纳入预算编制；收入支出全额纳入预算管理，确保预算编制的完整性。各单位根据本年度预算执行情况和下一年度工作计划安排，合理地编制下一年度预算。同时严格预算执行，量入为出，杜绝无预算和超预算支出。
3.单位财务支出管理情况
（1）公务卡结算制度执行情况。我局国库集中支付单位基本实现了公务卡结算制度，差旅、公务接待、少量办公用品的采购已按要求使用公务卡结算，无违规提取和使用现金。市外三个水利工程管理单位因地方偏远，不是国库集中支付单位，且公务卡额度普遍偏低等原因，暂未使用公务卡结算。
（2）银行账户开设和存款管理情况。我局国库集中支付单
位按规定及程序，开设有零余额账户、工会账户、水利基建账户。未纳入国库集中支付单位按规定及程序，开设有基本账户、一般账户和工会账户。
（3）工资和津贴补贴发放情况。我局严格执行国家工资及
津贴补贴政策，无自行扩大发放范围，无擅自设立发放项目和自行提高发放标准的现象。
（4）会议费、培训费、接待费管理使用情况。我局会议费培训费、公务接待费报销严格执行《襄阳市市级党政机关会议费管理办法》《襄阳市市级党政机关培训费管理办法》《襄阳市市级党政机关国内公务接待管理办法》等规定，各单位也根据实际情况，制定了相应管理办法。
（5）政府采购制度执行情况。我局严格执行政府采购制度，并根据有关法规和我市相关文件精神，结合本单位实际制定了政府采购管理制度。在采购过程中根据政府采购目录及采购限额标准确定采购方式，不干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动，不指定或变相指定货物品牌和供应商。
（6）专项资金使用管理情况。我局严格执行《预算法》和《专项资金管理办法》，严格坚持资金跟着项目走，在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，确保项目资金专款专用。
（7）“小金库”治理情况。在自查中，我局未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”，未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，未发现虚列支出转出资金设立“小金库”等现象。
（8）工会经费和职工福利费计提及管理情况。我局工会经费工会经费实行独立核算，没有将工会账户并入单位预算经费账户的.现象。工会经费及职工福利费实行先提后用，严格按预算执行，实行总额控制。
4.单位资产管理情况。我局资产管理制度健全，资产购置严格按照政府采购程序进行采购。在资产管理过程中，我们严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》，定期组织专人对本单位资产进行清查盘点，做到账账相符、账实相符。加强对局属二级单位资产管理工作的检查、指导，对其资产处置进行批复和申报，提出资产处置核销建议。
5.单位内部控制制度建设及会计基础工作情况
（1）我局各单位均按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立了适合本单位实际的内部控制体系，通过明确业务环节和职责分工制度，强化内部审核审批流程控制，坚持内部定期自查互审制度，确保了经济活动合法合规，国有资产安全和使用有效，以及财务信息的真实完整。
（2）我局及局属各单位均依法设置了会计机构、配备了相应的财务人员，制定有明确的岗位职责。
（3）我局及局属各单位会计机构均设置会计、出纳岗位。银行账户预留印鉴均由专人管理，印鉴预留章分人保管。
（4）我局会计核算符合《^v^会计法》、国家
统一的会计制度。其中局机关执行行政单位会计制度，8家事业单位执行事业单位会计制度，3个水利工程管理事业单位和1个自收自支事业单位执行的是企业会计制度。
通过自查，虽然历次检查中发现的问题已整改到位，20xx年7月以来的财务支出管理自查中也未发现违规问题，但这并不代表我局财务管理可以高枕无忧。自查过程中，我们仍然发现个别单位对资产管理重要性认识不够，少数财务人员业务水平有待提高，针对这一现象，我局将采取以下措施，加大财务监管力度，防止整改问题有所反弹，切实履行好部门财务监管职责。
（一）强化财务监督检查。一方面我局将结合本次财务违规问题专项治理方案，开展本系统年度财务自查互审工作，通过各单位间互相检查方式，重点检查各单位自查自纠落实情况。另一方面将聘请第三方会计事务所对本系统财务收支情况进行重点检查。
（二）抓好财会业务培训。今年5月我局已经举办了一期财务知识培训班，培训人数90人，培训内容涉及预算绩效管理、经费支出管理、政府采购以及税收业务等方面知识。下一步我局将借助政府会计改革这一契机，抓紧开展好本系统《政府会计制度》、《基本建设财务管理》培训班，力争提高财务人员业务核算水平，做好新旧会计制度的衔接工作。
（三）健全完善相关制度。在近年的检查中资产管理方面问题一再出现，为建立长效机制，防微杜渐，下一步我局将督促各单位尽快完善单位财务管理制度，制定出符合单位实际的资产管理办法，进一步明确资产管理的要求和目标任务，强化单位财务管理水平。