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决算报告
一、部门主要职能：指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目;指导全县退耕还林建设和发展;指导全县林业产业建设与规划;编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施;制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划;负责全县林业行政执法和监督检查;参与研究拟定林业的发展政策规划;组织协调林产品加工和流通;负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。
二、部门基本情况。
纳入xxx年部门决算编报的单位共有1个(林业局机关1个)。
部门在职在编财政全供养人员86人，其中:行政40人，事业46人;在编车辆4辆，退休58人。
决算报告
高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。
(二)xxx年度重点工作任务介绍。
xxx年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了xxx年度的工作。
二、部门基本情况。
(一)部门决算单位构成。
纳入高新区管委xxx年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：
1.高新区管理委员会;。
2、绿化造林;。
3、龙川江截污干管工程改造。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。
高新区管委会xxx年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
决算报告
我单位隶属县农林局，属财政全额拨款事业单位，编制13人，年末实有在编人数20人。
(二)单位主要职能。
保护辖区森林资源，促进我县林业发展;林业站建设及工作人员培训;森林资源保护;林木多种经营技术服务;野生动物资源管理;林业有害生物检疫和防治工作。
(三)取得事业成效。
今年来在县农林局的正确领导下，各项工作取都得了很好的成绩，并通过了上级部门检查验收。
1、指导完成3·12义务植树，四旁植树80万株，定向育苗2000亩。
2、负责完成xxx年度林业重点工程的作业设计及造林技术指导工作。
3、完成xxx年度退耕还林工程核查兑现工作及森林生态效益补偿兑现工作。
4、完成巩固退耕还林成果后续产业项目实施工作。
5、加强基层林业站和种苗站建设，做好林业科技推广工作，推广2项以上林业实用技术，举办林业技术推广培训班12期，培训人员2000人(次)。
6、加强野生动物资源管理，做好野生动物疫病疫情监测工作，切实保护野生动物资源安全。
7、切实做好林业有害生物检疫和防治工作，将林业有害生物成灾率控制在5‰以内，无公害防治率提高两个百分点，测报准确率提高到89%，产地检疫率93%以上，森林病虫害“四率”达标。
二、部门决算收支情况。
(一)单位本年度实际收到一般预算财政拨款收入1068.7万元，财政部门拨款对账单1068.7万元。
(二)单位本年度实际支付的一般预算财政拨款支出1055.74万元，年度预算结转12.96万元。支出按支出性质分类为基本支出为191.08万元，项目支出864.66万元。
三、各项指标分析情况。
(一)收入支出预、决算对比分析。
单位本年度财政预算收入为193.28万元。财政决算收入为1068.7万元。财政预算支出为193.28万元，财政决算支出为1055.74万元。预、决算收支差异率分别为-100%，452.92%。
(二)收入支出结构分析。
单位本年度财政决算收入为1068.7万元，其中财政拨款收入为1068.7万元，占财政决算收入的100%。单位本年度财政决算支出为1068.7万元，按支出性质分为基本支出为191.08万元万元，占财政决算支出的17.88%;项目支出864.66万元，占财政决算支出的.80.9%。
(三)收入支出上下年度对比分析。
单位本年度财政决算收入为1068.7万元,比上年增长115%，其中财政拨款收入比上年增长119.45%。财政决算支出为1055.74万元，比上年增长117%。
(四)人均指标分析。
单位本年度在职人员20人，人均人员经费5.13万元。
机构和人员增减变动分析。
(七)资产负责表结转、结余调整情况。
财政拨款结转12.96万元。
预决算整改报告范文
为认真贯彻落实《xxx政府信息公开条例》、《xxx办公厅关于印发20xx年政府信息公开工作要点的通知》（国办发〔20xx〕12号）、《区人民政府办公室关于印发全区“政务信息公开程度不高”问题承诺整改工作方案的通知》（东政办〔20xx〕14号）等文件要求，结合党的群众路线教育实践活动，商务局认真组织开展政府信息公开工作，现将政府信息公开工作自检自查情况报告如下：
一、组织领导情况。
（一）加强领导，健全机制。
商务局始终把信息公开的施行作为建设廉洁、勤政、务实、高效政府的一项重大任务，作为施政的一项基本制度，切实加强组织领导。
从而使我局政府信息公开工作做到了有领导分管、有工作机构负责、有专人办理，切实保障了我局政府信息公开工作的顺利开展。
（二）明确职责，抓好落实。
把贯彻落实信息公开列入全局工作的重要日程。局长是落实信息公开的第一责任人，对执行信息公开负总责。局领导班子成员是落实信息公开的责任人，各科室负责人是落实信息公开的具体责任人。
各科室以贯彻实施信息公开为契机，以建设法治政府、服务型政府为目标，加强对本科室各项工作的领导，结合本科室的实际制定相应的措施和办法，进一步强化责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法治意识，促进全局干部职工依法办事，正确履职，提高执行力和公信力，增强责任意识。
按信息公开的要求，周密部署，层层抓落实，把信息公开落到实处。
（三）召开专题会议，学习精神领实质。
信息公开实施以来，我局多次召开干部职工大会，学习传达信息公开和省、州有关文件精神，真正达到统一思想，提高认识，进一步明确贯彻落实信息公开的重要性和紧迫性。
信息公开涉及到商务工作的方方面面，能否真正执行好、落实好，关系到商务部门服务经济社会发展的成效，关系到商务事业的发展能力和服务水平。
我们只有不折不扣地贯彻落实好信息公开，才能建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、服务优良的商务队伍；才能履行好国家赋予的商务管理和服务职能，提供高效、便捷、优质的服务，促进我市商务事业又好又快发展。
同时积极组织全局干部职工参加信息公开内容考试，所有参考人员均取得优异的成绩。
二、制度化规范化建设情况。
（一）信息公开及时符合要求。
我局对政府信息由近及远进行了认真梳理，信息公开正式施行后及时明确政府信息的公开属性，并将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予以公开三类。
决算报告
xx街道办事处：
《关于xx街道xxxx年度部门预算的报告》已收悉，经街道党政联席办公会讨论，人大工委审议批准，请按照要求认真做好部门预算执行工作：
一、依法理财，勤俭节约，确保全年收支平衡。严格遵照有关财政财务法规的规定，本着积极稳妥、收支平衡的原则，厉行节约，严格控制支出;统筹兼顾、突出重点，充分发挥资金的整体效益，保证各项工作任务圆满完成。
二、加强对专项资金的'跟踪核查，保证专款专用。项目支出由各单位根据本年度工作计划及经费需要向财政所按月申请，要进一步加强对专项资金使用情况的监督检查，实行追踪问效，提高资金使用效益。
三、严格预算约束和追加。预算执行中除政策性调整外，各部门不得随意调剂使用不同预算科目和支出项目的资金。如遇特殊情况需要追加预算或确需调剂使用的，应由相关部门提出追加或调整方案，报经财政所初审后提交党政联席办公会议研究，通过后方可追加或调剂使用。
四、认真贯彻执行《政府采购法》，严格依法办事。
六合区人大常委会xx街道工作委员会。
xxxx年5月28日。
决算报告
索引号：
000994148/-00867。
主题分类：
工业、交通。
发布机构：
任丘市交通运输局,。
发文日期：
名称：
主题词：
文号：
一、部门（单位）情况。
（一）基本情况。
任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府，业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局，财务体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室：政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。下属七个站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工820人，机关办公地点在建设东路12号。
我局主要职能：1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施；负责公路、水路和港航有关的行政许可事项；参与拟定物流业发展规划；拟定有关政策并监督实施；指导公路、水路等交通行业体制改革。
2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任；组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和治理；指导出租车行业管理。
3、承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责内河水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。
4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全市交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。
5、承担全市公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、水路、航道、道路交通的监管；查处破坏或损坏公路、水路设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。
6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内国、省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。
7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。
9、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资工作；管理公路方面涉及国际合作的`有关事宜。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析。
（一）收入支出预算安排情况。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增减变动原因主要是项目支出有变化。。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出结余36243695.42元，上年度收支结余20762558.31元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。
1．收入支出与预算对比分析。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。
2．收入支出结构分析。
本年度我单位收入145041225.77元。其中：城乡社区支出4792804.08元、交通运输支出123371152.39元。
3．重点经济分类支出执行情况。
（1）“三公”经费支出情况：
公务车运行服务支出402432.66元、出国出境支出0元、业务招待费0元。
（2）会议费支出情况：
我单位本年度会议费支出34058元。
（三）年末结转和结余情况。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。
其中：项目支出结余35575039元，基本支出结余668656.42元。
三、资产负债情况分析。
年末我单位资产总额94189026.92元、负债40850756.53元。与上年度资产总额76827921.91元增加了17361105.01元。与上年度负债总额41240136.48元对比增加了389379.95元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
附件：
预决算整改报告范文
自《xxx政府信息公开条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行xxx力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。
（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。
（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位年度目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。
（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。
（二）推进行xxx力运行信息公开情况。
一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。
三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额万元。
（三）预决算及三公经费使用公开情况。
一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。
因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布信息，正面引导舆论。
在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：
1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。
2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。
3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。
我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。
为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。
（一）充分发挥机关政务公开平台作用。
一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。
决算报告
1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。
2.机构人员情况:。
独立核算机构1个,属于全额事业单位，实有在职人数5人，编制总数5人。
二、单位收支情况。
(一)收入支出预算安排情况。
xxx年预算收入总额586797.2元，支出总额626797.2元;xxx年预算收入总额561243元，支出总额567455.88元。收入比xxx年减少25554.2元，支出比xxx年减少59341.32元;主要是专项资金开支比xxx年有所减少。
(二)收入支出执行情况。
xxx年收入总额626797.2元，支出总额626797.2元;xxx年收入总额567455.88元，支出总额567455.88元。收入比xxx年减少59341.32元，支出比xxx年减少59341.32元。主要是xxx年专项资金开支减少所产生的。
(三)三公经费支出情况：三公经费支出4923元，比xxx年减少189元。
决算报告
我单位属事业单位、事业编制，编制101人。
1、主要职责：
贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的.办学理念和工作思路。
2、机构情况：
xxx年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
3、人员情况：
xxx年末财政供养人数为：在职人员72人，退休人员59人.遗属人员10人。
二、部门预算执行情况分析。
(一)收入与支出结构分析。
1、收入结构分析。
本年度财政拨款共计10779370.11元，其中学前教育为348000元，小学教育为1314386元，初中教育为654439元，其他普通教育支出为5980107.47元，其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元，事业单位退休费2162437.64元。
2、支出结构分析。
本年度总支出10352421.1元，其中工资福利支出为4436700元，商品和服务支出为1860782.46元，对个人和家庭的补助支出为2583906.64元，其他资本性支出为1471032元。这当中工资福利支出占总收入42.9%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。
三、决算编制中存在的问题及改进建议。
对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。
决算报告
20xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，在全国经济持续发展的形势下，我办坚持以执行预算为中心，以节约费用重点，抓好单位财务管理工作，在上级领导的正确领导下，大家共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为办公室的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作岗位上取得了一定的成绩，现就20xx年终财务决算分析如下：
(一)年初预算分析。
20xx年度年初财政预算为8，838，872元，财政拨款收入为8，390，408元;财政拨款基本支出为8,913,385.22元。
(二)本年预算执行情况分析。
1、拨入经费情况。
本年度全年共拨入8，390，408元，其中团委三支一扶省、市、“三支一扶”志愿者生活补助拨入经费296,100元;县级配套资金拨入206，400元。
市妇联拨入项目民办公助资金10，000元。
2、经费支出情况。
经费支出全年9个部门共计支出8,913,385.22元;其中工资福利支出3,146,140.94元，商品和服务支出2,463,841.28元，对个人和家庭的补助支出3,213,633.00元，其他资本性支出79,770.00元。
另注：
(1)工资福利支出6，359，773.94元，其中基本工资支出727，837元;津贴补贴支出1，716，621元;奖金61，831元;退休费1，565，364元;住房公积金284，049元;增量补贴1，362，120元;独生子女费2100元;其他工资福利支出(团委“三支一扶”志愿者工资支出)639，851.94元。
(2)商品和服务支出：2，473，841.28元;其中：我办支出办公费：191，161.7元;印刷费24，920元;手续费200元;水费1135.7元;邮电费61，952.52元;取暖费3，570元;物业管理费3952元;维修费3500元;会议费291，935.1元;培训费4575.5元;公务接待费372，998.6元;劳务费361，861.24元;公务用车运行维护费449，678.33元;其他支出143，763元;办公设备购置79，770元。
(3)“三公”经费支出情况：工商联支出公务接待费：12，000元;群众组织支出车辆运行费用46，000元;公务接待80，000元;县委办、史志办、机关党委共计支出车辆运行费449，678.33元;公务接待费372，998.6元;统战事务支出公务接待费15，000元。
本年度我单位共收入本级财政拨款8，390，408元，共支出8,913,385.22元，年未基本支出结余1,306,945.95元，上年度结余为1，829，923.17元，今年比上年少结余522，977.22元，原因是本年度财政拨款支出大于财政拨款收入所造成的。
(三)存在的问题。
1、积极做好对住来款项的清理工作。
其他应收款主要是职工因公出差或公务开支借支的款项，不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制的资金额度;二是要缩短其他应收款的占用时间。
三是要及时对其他应收款项进行清理、结算。
针对一些一直拖欠款项的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算，若不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款还清为止。
2、加强对固定资产的管理。
固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件的，其种类繁多，规格不一，在管理方面，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。
今后要加强这方面的管理，做到账实相符。
3、重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是执行勤俭办事的体现，为了加强这一管理，我办今后要建立健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
4、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，所以我们要重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表;撰写出财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
中共修文县委员会办公室。
20xx年1月12日。
预决算整改报告范文
在县政府办、县委办的指导和大力支持下，认真贯彻执行《xxx政府信息公开条例》和《xxx办公厅关于实施xxx政府信息公开条例若干问题的意见》文件精神，根据《xxx办公厅关于对政府信息公开工作情况进行督查调研的通知》(国办发明电16号)文件要求，积极推进信息化建设，进一步加强信息公开工作，取得了较好的成绩，本单位信息公开工作自查整改的情况报告如下：
一、组织领导情况。
二、制度化规范化建设情况。
结合本单位实际，局务会研究制定了《澄江县财政局信息宣传工作考核办法》(澄财发[2015]3号)，细化目标任务，采取有力措施，全面推进政府信息公开工作，把政府信息公开工作纳入单位年度综合考评。按照《云南省人民政府办公厅关于加强政府信息公开保密审查工作的通知》(云政办发[]112号)要求，进一步细化完善保密审查流程，定期报送保密审查月度报表，确保政府信息公开保密审查程序与公文运转程序、信息发布程序有机融合，防止工作脱节。
三、主动公开政府信息情况。
本单位严格落实目标任务分解，着力解决“信息更新不及时、信息发布不准确、互动交流不回应、服务信息不实用”等问题，截止12月15日，今年内本单位主动公开信息数共154条，财政预决算公示共7条，阳光政府四项制度公示共3条。
(一)推进财政资金信息公开情况。
(二)推进重大建设项目信息公开。
本单位涉及的农开项目：澄江县石门水库灌区土地治理项目，在招投标、项目前期、项目中期以及项目竣工都及时做出了公示;20玉溪市澄江县左所水库灌区北片区、南片区土地治理项目的前期方案也及时公示。
农综项目：年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目的批复也及时向社会公开，便于群众对本单位工作的认识与监督。
四、存在的问题。
一是思想认识不到位。对《政府信息公开条例》精神学习不够，没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义，现在政府信息公开数量虽有增加，但质量仍需进一步提高。
二是管理不到位。抓措施落实不力，未从根本上解决信息公开工作中存在的突出问题。
三是责任心不强，工作中有应付心态，未从根本上把群众的利益放在心上，抓工作执行的力度不够。
决算自查报告
（一）本单位承担xx县预防和解决拖欠农民工工资工作、进城务工人员维权中心工作和劳动监察工作。
（二）解决全县农民工工资拖欠工作和进城务工人员维权工作。
督促用人单位贯彻执行国家劳动保障方针政策和劳动保障法律、法规和规章；
（四）承办同级政府及上级劳动保障行政部门交办的劳动保障监察案件；
（五）配合有关部门处理因劳资纠纷引起的职工集访、罢工等突发事件；
（六）法律、法规和规章规定的其他劳动保障监察职责。
劳动监察队是隶属于xx县人力资源和社会保障局的`参照公务员管理事业单位，编制5人，目前在职8人。
上年结转0万元，20xx年度收入总计56.4137万元，支出总计56.4137万元。
本年支出合56.4137万元，其中：基本支出56.4137万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、“社会保障和就业”20xx年度决算48.7918万元，其中：“劳动保障监察”决算16.8851万元,行政运行决算28.6967万元。
2、“行政置业单位离退休”20xx年度决算3.21万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位离退休支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”20xx年度决算1.9501万元，主要用于医疗保障的支出。
4、“住房保障支出”20xx年度决算5.6718万元，其中：住房公积金5.6718万元。
财务决算报告
受董事会委托，我向股东大会作20xx年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证,并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年的经营成果和现金流量。
20xx年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了ipo材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显著，本年度公司获得***奖。
全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。
1、产销情况。
（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处于供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。
（2）销售费用的增加与销量的增加比例基本一致；
（4）财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的.减少及利息收入的增加；（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，20xx年公司应收帐款比20xx年增加不多，而20xx年比20xx年有很大增长，故资产减值损失比20xx年大幅下降。
4、利润情况。
单位:万元。
（2）外资企业的税收优惠政策已逐步取消，出口退税已不再享受，今后公司的税负将有较大增加。
6、利润分配情况。
20xx年公司董事会作出决议，分配20xx年度以前利润3000万元，与20xx年新增股东一起共享分红。
（5）本公司固定资产原值期末较期初增加48.73%，
控股股东***公司20xx年1月资产重组到本公司，置固定资产9.901,538.8元；重组资产原值11,134,616元，评估净值为8,367,357.42元，股本作价336,258.26元。固定资产分类变动如下表：
（6）本公司无形资产较期初大幅增加，原因为控股股东于20xx年1月将100亩土地资产重组到本公司，评估值为24,820,000元，股本作价997,041.74元。
四、负债情况。
（2）从负债环比分析，公司负债总额逐年递增，20xx年末较20xx年末增。
预决算自查报告
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
(三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。
(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
(五)负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
(六)推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(七)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行检测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、市推进鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策措施;组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
(八)承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。
(十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防的建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
(十四)负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡;监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施;负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本家筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金;研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直有关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境;负责铁路建设中重大问题的协调;承担武汉城市圈城际铁路建设协调小组办公室安排的相关工作。
(十五)为大企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他事项。
我委有内设科室10科1室，即：办公室、国民经济综合科(挂财金贸易科牌子)、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科(挂能源科牌子)、工业科、资源节约和环境保护科(挂节能监察科牌子)、社会发展科、政工科(挂监察室牌子)。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室(市经济研究所)、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市政府常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市政府非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联席会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。其中：列入20xx年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:。
(一)认真做好规划编制工作，发挥规划引领作用。
一是扎实推进“十三五”规划编制工作。在“十二五”即将收官“十三五”谋篇布局之年，为起草“十三五”规划纲要初稿，我委进一步加强了课题研究，以两办文件下发规划研究课题，包括1个重大课题(含15个子课题)和26个一般课题，到目前为止共收集研究成果41项;在前期调研基础上，经过征求各地各部门意见、开展专家咨询、市领导专题汇报等工作后，形成了《潜江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(初稿)》，并广泛征求了各地各部门意见。
二是加强“十三五”项目策划。为及早谋划“十三五”规划项目建设，我委在推进“十三五”规划编制工作的基础上，积极指导督促各部门加强项目策划储备。截止目前，全市入库项目976个，总投资4577.15亿元。其中，续建项目157个，总投资355.12亿元;新开工项目282个，总投资429.98亿元;策划储备项目537个，总投资3792.05亿元。
三是加强主体功能和能源规划工作。今年，我委邀请国家发改委信息中心专家，采取实地调研和召开座谈会的形式，详细了解全市23个镇处、管理区城镇空间、产业空间、生态空间布局情况，并在此基础上形成了《潜江市主体功能区规划实施方案》，为“十三五”规划编制提供了重要补充。启动了《能源“十三五”发展规划》的编制工作。目前，已形成《潜江市“十三五”能源规划报告大纲(初稿)》正在进一步的修改和完善。此外还制定了我市太阳能“十三五”发展方案。
(二)全力抓好重大政策项目争取推进工作，增强经济社会发展动力。
1、积极争取资源枯竭城市转型后续政策。今年以来，我委积极跟踪国家产业政策、投资政策，积极策划和争取国家和省资源枯竭城市转型后续政策。提请市政府形成了《关于恳请支持国家资源枯竭城市转型政策再延续的函》，上报省发改委，并主动衔接，全力争取国家对资源枯竭城市转型发展后续政策持续支持，继续帮助资源枯竭城市解决产业园区设施投入不足、替代产业发展不快、民生改善和生态修复压力较大等诸多难题，推动资源枯竭城市加快转型。11月16日至17日，国家发改委东北振兴司周建平司长带领调研组来我市就资源枯竭城市转型工作进行了调研检查，对我市转型工作给予了高度评价，认为我市资源枯竭城市转型亮点纷呈，转型工作卓有成效，表示将对我市后续发展密切关注。截止目前，我市先后争取到了国家和省资源枯竭城市接续替代产业专项建设项目4个，争取资金1750万元;争取独立工矿区改造搬迁专项建设项目13个，争取投资4.43亿元，在全省排名第二。
2、积极推进全国中小城市综合改革试点工作。经多方争取，国家发改委于年初批准成为全国中小城市综合改革试点城市。我委及时将国家批复和省发改委专题会议精神向市委、市政府作了书面汇报，黄市长、周常青副市长分别作出批示。罗茂文常务副市长还召集市直有关部门和园区就中小城市综合改革试点工作进行专题座谈，提出了新的工作要求，进一步明确了我市试点工作的基本思路。我委按照省发改委和市领导要求，聘请省社科院承担试点方案编制工作，目前《潜江市全国中小城市综合改革试点实施方案(20xx.10-20xx.07)》已报送市委、市政府审定，即将报送省发改委批准。
3、加快推进园区循环化改造示范试点工作。根据国家发改委、财政部的批复要求和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点实施方案》评审会的评审意见，我委与编制单位一起对该方案进行了修改完善，完成了《潜江市人民政府关于推进湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点工作的书》并上报国家发改委、财政部。根据该方案和国家园区循环化改造中央财政资金补助的相关要求，我委会同市财政局、潜江经济开发区、江汉盐化工业园拟定了《湖北潜江经济开发区国家循环化改造示范试点建设管理办法》和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点中央财政补助资金分配方案》，经报送市政府批准，现已印发执行。截止目前，我市园区循环化改造纳入中央财政补助资金的项目12个，总投资额12.46亿元，可争取中央财政补助资金1.44亿元。同时，为推进我市园区循环化改造试点工作，我委还积极开展了国家循环经济示范城市申报工作，并得到省发改委的大力支持。目前相关实施方案已上报国家发改委，并接受了国家发改委组织的专家评审，取得了较好的成效。
4、积极争取潜江货运铁路西延项目。今年上半年，市政府主要领导带队多次到省发改委、省铁路办、武汉铁路局、省江汉铁路公司等部门就潜江货运铁路西延项目进行汇报。目前该项目已完成了与省发改委、省铁路办的规划衔接工作，待落实投资主体后即可启动后续相关工作。协调省直相关部门完成了金澳科技专用线可研编制，现已进入审批程序，并将于12月举行开工典礼。
5、加大对上项目争取力度。今年，我委根据国家投资导向，加大对上项目争取力度，多次到国家、省发改委汇报工作，为我市争取到了更多项目支持。截止目前，已争取省保障性住房基础设施建设和政法基础设施建设专项资金5290.2万元;争取国家专项建设资金项目15个，专项建设资金4.85亿元。
(三)大力推进固定资产投资工作，打造经济发展优势。
为确保全年投资目标任务完成，我委在认真调查研究的基础上，形成了《20xx年投资计划建议及测算依据》提出了全市20xx年投资增长的工作目标，并经市人代会审议通过。据此，我委在推进固定资产投资方面，着重抓好了以下几个方面的工作：
1、做好省重点项目申报争取工作。
一是全力争取省重点项目。今年我市有湖北潜江金华润化肥有限公司现有尿素深加工资源综合利用及循环经济项目、湖北128奥特莱斯生态购物城、中国潜江生态龙虾城项目、潜江市熊口镇“四化同步”新型城镇化综合社区建设项目等4个项目纳入省重点建设计划。
二是组织省重点项目单位参加省发改委举办重点项目投资数据统计培训班，确保项目投资统计数据及时准确上报。
三是加强省重点建设督办工作，每月定期上报重点项目进度。截止目前，我市省重点项目已完成投资30.23亿元，占年度计划的132%。
2、做好“四个一批”项目推进工作。为落实“八个一”工作机制，加快推进项目建设，确保今年项目建设目标任务完成，我委开展了以“签约一批、开工一批、加快推进一批、竣工投产一批”为主要内容的“四个一批”项目建设专项活动。自活动开展以来，全市共新签约项目46个，总投资260.5亿元;新开工项目64个，总投资65.7亿元;竣工投产项目61个，总投资37.4亿元。在推进全市项目建设过程中，我委加大了市属重点项目督办工作，坚持每月对纳入调度重点项目进度进行汇总通报，加大督办工作力度，每月对重点项目推进中存在问题进行收集汇总，一方面交市政府政务督查进行督办，确保问题解决落到实处，另一方面提请市政府组织召开重点项目督办工作会议，加快问题解决时限。截止目前，我市市领导联系重点项目完成投资98.38亿元，占年度计划投资的74.5%。
3、引导社会资本参与重大项目建设。我市筛选出符合ppp标准的项目80个，并从中进一步遴选，选定列入国家ppp项目库的项目有7个，总投资51.21亿元。其中，潜石、枣潜高速公路钱江段项目已开工建设，潜江德风外国语学校、幸福城老年公寓、张金镇集镇天然气供应站等3个项目已落实投资主体，正在办理前期手续。潜江港泽口港区综合码头工程、中心医院新城区分院、新城区体育中心等3个项目正在开展招商引资，积极引进市场主体。
4、高效快捷办理项目审批。我委严格按照国家有关投资体制改革的政策要求，做好职责范围内投资项目的审批、核准工作。共办理审批事项44项、办理核准项目26项、备案项目126项。在办事项目的审批、核准和备案工作中，做到既规范管理、严格执行政策，又主动服务、热情服务、高效服务，以实际行动树立了发改委良好形象。
5、加强项目稽查，提高项目建设质量。我委坚持以政府投资项目委主线，以调结构、惠民生投资项目为重点，加强重大项目稽查，为保障项目建设，提升项目建设质量发挥了积极作用。在项目稽查中，我委全力配合上级主管部门抓好项目建设稽查。先后配合省发改委项目稽查办对10个项目进行了专项稽查，对好迪家具年产15万吨环保型高档家具项目进行了重点稽查，对潜龙药业有限公司化学药制剂新版gmp改造项目进行了效能监察，对存在的问题，及时全面督促进行了整改，有力地保障了项目建设质量。
(四)扎实推进改革相关工作，助推经济社会发展。
1、深化经济体制改革工作。按照省经济体制改革要点和市改革办要求，拟定了《潜江市20xx年经济体制改革工作要点》，调整了经济体制改革领导小组，建立了经济体制改革工作台账和通讯员制度。按照省上市办要求，经过认真摸底，将我市新硅科技公司上报至省上市办，积极争取成为全省30家上市后备“金种子”企业之一。
2、推进武汉城市圈综合配套改革试验工作。
二是推进项目建设。我委在组织相关部门和项目单位初步研究和认真筛选的基础上，选定了熊口镇“虾稻共作”推动就地城镇化体制机制创新专项、兴隆河流域生态文明建设专项和潜江市食品产业园公司化模式助推食品产业转型升级等三个专项，加强与省发改委衔接沟通，就相关工作进行专题汇报，赢得了上级部门的肯定与支持。
三是积极做好城市圈改革试验项目建设的监督指导工作。为督促项目按时、按质、按量完成，我委加强了项目现场督办，强化项目资金管理，同时督促项目单位加紧项目建设，促使项目改革试验和配套建设按计划稳步实施。
3、推进汉江生态经济带及江汉运河生态文化旅游带建设。
一是积极推进汉江生态经济带建设。我委在深入学习领会研究省委有关汉江生态经济带建设精神的基础上，积极争取潜江诉求和意愿，努力争取省委、省政府将潜江纳入到《湖北省汉江生态经济带开放开发总体规划》，积极配合省发改委做好汉江生态经济带项目库建设。
二是大力推进汉江运河生态文化旅游城镇带建设，积极配合省做好江汉运河生态文化旅游带建设调研工作;积极与省战略规划办对接，认真做好汉江运河生态文化旅游带项目申报工作。
三是积极争取项目支持，帮助高石碑镇申报江汉运河生态文化旅游带项目，高石碑镇申报的兴隆生态旅游观光休闲度假村基础设施建设项目争取到省投资80万元。
(五)促进三产业发展工作，拓展经济增长点。
今年以来，我委坚持把三产业发展作为推进转型升级的重点，放在更加突出位置，大力推动集聚、融合、新业态发展，有力地促进了三产业提速升级、比重提高和水平提升。
一是进一步完善了三产业发展政策。为明确三产业招商、落户、建设流程，我委进一步与市财政、国土、规划、行政服务中心等相关部门联合梳理了三产办项目审批流程、三产业项目建设土地成本测算表等相关事项，制定了一套涵盖三产业招商引资、土地使用、信贷资金、财税支持、行政事业性收费、人才引进培养等方面的优惠政策，为促进三产业发展提供了强有力的政策保障。
二是稳步推进三产业重点项目建设。我委采取一月一督办、每月通报项目建设进展情况、解决存在问题的措施，加强三产业项目建设调度，三产业项目建设得到稳步推进。
据统计，截至10月底，全市三产业完成增加值131.13亿元，同比增长10.4%，占年计划的81.3%，高于gdp增速3.9个百分点，占gdp比重36.1%，在经济下行压力加大的情况下，三产业对经济的拉动作用明显，成为全市经济增长的重要支撑。
(六)强化节能减排工作，提升经济发展质量。
今年，我委坚持以“两型”社会建设为目标，积极倡导节能、低碳、生态、环保、循环发展理念，强化节能减排工作，收到了较为明显效果。
一是强化节能目标考核工作。印发了《关于迎接省政府开展20xx年度单位生产总值能耗目标责任评价考核的通知》(潜节能字[20xx]1号)，牵头组织相关部门开展节能目标考核的自查工作，完成了20xx年度节能目标责任评价考核自查报告，并以市政府潜江政文[20xx]4号文件上报省政府。据省政府考核情况，我市完成了20xx年度节能目标，全市单位gdp能耗下降3.6%，超节能目标0.6个百分点。
二是组织开展了全市重点用能企业能源管理体系建设专题培训。今年5月，我委联合市质监局召开了全市能源管理体系建设培训暨督办工作会议，加强了江汉石油管理局、江汉石油分公司、富阳化工、金华润化肥、金澳科技等5家企业能源管理体系建设工作。
三是切实抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作。根据国家、省关于节能评估和审查工作的相关精神，我委专门制定了我市固定资产投资项目节能评估和审查工作程序及流程图，并按要求对新上固定资产投资项目进行节能评估和审查，从源头上杜绝浪费，提高能源利用效率。截止目前，已对35个固定资产投资项目进行了节能评估和审查。
四是深入开展节能低碳宣传教育活动。为确保我市节能宣传周活动有序开展，我委印发了《潜江市20xx年节能宣传周和低碳日活动方案》，对活动进行全面部署。
活动期间，我委在我市园林青广场组织开展了全市节能低碳政策咨询和节能低碳知识宣传，现场共发放节能宣传画报350张、低碳办公倡议书300份、节能知识手册300本，设立节能板报展览16版，现场参观人数达万余人(次)，咨询200余人(次)。
(七)加强经济形势运行分析工作，促经济平稳运行。
为确保我市年度目标任务顺利完成，推动经济社会健康持续稳定发展，我委充分发挥宏观调控作用，积极做好全市经济运行情况的调查研究，及时掌握运行情况，切实做好经济运行的监控与预警，及时发现运行中个存在的问题，为市委、政府决策提供依据。我们通过月分析、季调度形式，以月保季，以季保年，组织召开了一月一次的分析会，先后组织召开了全市一、二、三季度经济运行监测分析联席会议，合力加强经济云运行情况调度。同时，我委还依法向市人大常委会汇报20xx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，并根据市人大常委会提出的意见，突出重点，制定措施，加大宏观调控力度，，确保我市经济社会持续健康发展。
(八)扎实开展机关党建工作，筑牢事业发展的坚强堡垒。
今年以来，面对从严治党新常态，我委坚持以“守纪律、讲规矩”专项活动和“三严三实”专题教育为载体，以党风廉政建设和作风建设为抓手，全面从严管党治党，推动了干部职工队伍自身建设。
1、认真落实“两个责任”。
一是落实了委领导班子抓党风廉政建设的主体责任，并在此基础上，狠抓了责任分解。
二是加强廉政教育。以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题，深入开展了第十六个党风廉政建设宣教月活动。邀请市第三纪工委监察分局书记、局长彭家洪同志为机关全体干部职工开展了“严明政治纪律、严守政治规矩，书写清廉人生”为主题的专题讲座，要求全体干部职工撰写心得体会;组织机关全体干部职工观看纪录片《较量无声》、《忠诚与背叛》及廉政教育片《贪途欲海无归路》，学习了4月7日《中国纪检监察报》和中央纪委监察部网站“学思践悟”栏目刊登的《党风廉政建设和反腐败斗争形势与任务之六——永远在路上只有进行时》的评论员文章，学习了市纪委关于违反八项规定和乱收费问题的通报及潜江市纪委监察局印发的“潜江市第十六个党风廉政建设宣传教育月”《以案为镜以案明纪》警示教育资料等。通过学习，进一步增强了全委机关党员干部廉洁自律意识，筑牢了反腐败防线。
2、深入开展“三严三实”专题教育活动。认真组织学习市委书记张桂华《在全市“三严三实”专题教育动员会上的辅导报告》，以开展严以修身、严以律己、严以用权三个专题研讨活动为平台，组织召开了党的政治纪律和政治规矩专题辅导会。委党组书记、主任毕锋同志给委机关全体党员干部上专题党课，要求机关全体党员干部以“三严三实”的标准为基准，一条一条的衡量自己工作中、生活中存在的作风问题，坚持做到“信仰之修、道德之修、境界之修”;“公权不私、谋私即盗;勤政有为、不为如贪;规矩用权，把权力关进制度的笼子”;“法律之律、纪律之律、‘心’律之律”。“求是之实、时空之实、担当之实”;“创业要创大业，创业要为民，创业要去华求实”;“忠诚老实要一心、表里无异要一致、笃实守道要一贯”。
3、加强党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职”的理念，认真落实了委领导班子党建工作的主体责任。坚持用理论武装头脑，加强政治理论学习，每月集中组织1—2次中心理论组学习活动，读原著、学原文、悟原理。结合庆“七一”活动，委党组书记、主任毕锋同志上专题党课，表彰了一批优秀共产党员，激发了全委机关党员干部爱岗敬业、力争一流的工作热情。认真落实“三会一课”、民主生活会等党建制度，健全完善了党建工作责任体系，严格做到了与其他工作一同部署、一同检查考核、一同奖惩兑现。
(九)全面协调其他工作，推动均衡发展。
一是加强援疆工作。按照省援疆办和88团的要求，积极协调并完成了市教育局和市卫生局20xx年度援疆教师和援疆医生的选派工作。积极协助组织开展了“双结双促”春节走访慰问活动，对我市21位领导“双结双促”的结对家庭进行了上门慰问，为结对家庭送上了慰问金和慰问品。参加了省援疆办组织的援疆“十三五”规划调研活动，向市政府提出了“十三五”期间援疆工作建议。全面启动了对口援疆“双层全覆盖”第二层面援疆工作，落实援建资金120万元。
二是对口支援工作。按照省三峡办和支援单位巴东县的实际，初步商议确定了20xx年对口支援项目为巴东县清太坪镇卫生院建设项目，拟支援项目资金30万元。
三是提案议案办理工作。今年市政府交我委办理的人大代表建议和市政协提案共11件，其中主办5件，会办6件。我们做到了“四专三确保”，即明确专班、固定专人、针对专件，拟定专案，确保回复依法依规，确保回复见面率100%，确保满意率95%以上。目前所有提案议案都已办理完毕。
(一)收入总计1507.56万元。
20xx年度部门决算总收入1507.56万元，其中本年收入1242.16万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入1242.16万元，
2.上年结转和结余265.4万元。
(二)支出总计1507.56万元。
20xx年度部门决算总支出1507.56万元，其中本年支出1234.39万元。具体情况如下：
1.基本支出742.76万元。其中，人员支出462.11万元，对个人和家庭补助支出106.07万元，公用支出174.58万元。
2.项目支出491.62万元。
3.年末结转结余273.17万元。
无
20xx年“三公”经费财政拨款支出51.41万元，其中：因公出国(境)经费5万元，公务接待费15.6万元，公务用车购置及运行费30.81万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费。
20xx年支出5万元，主要是深入了解俄伏尔加河流域产业、农业水利、旅游文化、科教等领域的发展状况。20xx年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。
(二)公务接待费。
20xx年支出15.6万元。主要用于上级领导及其他县市区单位来我委调研及交流经验活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降46.41%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。
(三)公务用车购置及运行费。
20xx年支出30.81万元。其中：公务用车运行费30.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降41.46%，认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。
无
(一)收入决算总表。
(二)支出决算总表。
(三)财政拨款收入支出决算总表。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算表。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
(八)政府性基金预算拨款收入支出决算表。
财务决算报告
金以外的福利待遇支出。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
职工薪酬包括：
（2）职工福利费；
（4）住房公积金；
（6）非货币性福利；
（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
（摘自《企业会计准则第9号—职工薪酬》（财会[20xx]3号））。
以及根据企业年金计划向企业年金基金相关管理人缴纳的补充养老保险费。以购买商业保险形式提供给职工的各种保险待遇，也属于职工薪酬。
提供给职工使用、为职工无偿提供医疗保健服务等。
（摘自《《企业会计准则第9号职工薪酬》应用指南》（财会[20xx]18号））。
职工福利费包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利：
规定的供暖费补贴、防暑降温费等。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
务费等人工费用。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
（3）职工困难补助，或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金。
支出。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
管理问题的通知》（财企[20xx]117号）执行。国家另有规定的，从其规定。（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
（5）丧葬补助费。
（6）抚恤费。
（7）职工异地安家费。
（8）独生子女费。
（9）探亲假路费。
为职工购建住房。
（（5）（10）摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
（11）职工体检费（包括企业女职工妇科疾病检查费）。
（摘自《财政部关于企业女职工妇科检查费用列支问题的批复》（财工字[1997]469号））。
（12）符合企业职工福利费定义的其他支出。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
纳入职工福利费管理。
（2）企业给职工发放的节日补助应当纳入工资总额管理。
（3）企业给职工发放的未统一供餐而按月发放的午餐费补贴，应当纳入工资总额管理。
（4）对实行年薪制等薪酬制度改革的企业负责人，企业应当将符合国家规定的各项福利性货币补贴纳入薪酬体系统筹管理，发放或支付的福利性货币补贴从其个人应发薪酬中列支。
（5）住房公积金。
（（1）（5）摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
（6）洗理卫生费。
（摘自《财政部关于洗理卫生费纳入工资总额后有关财务处理的复函》（财工字[1994]409号））。
（7）各类型企业按照《中华人民共和国劳动法》以及国家有关规定参加基本养老保险、失业保险等社会保险统筹，作为劳动保险费列入成本（费用）。
（摘自《关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》（财企[20xx]61号））。
（8）职工基本医疗保险费、补充医疗和补充养老保险费，已经按工资总额的一定比例缴纳或提取，直接列入成本费用，不再列作职工福利费管理。
（摘自财政部企业司有关负责人就《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号》）文件答记者问）。
修订后的《企业财务通则》实施后，企业不再按照工资总额14%计提职工福利费，20xx年已经计提的职工福利费应当予以冲回。截至20xx年12月31日，应付福利费账面余额（不含外商投资企业从税后利润中提取的职工福利及奖励基金余额）区别以下情况处理，上市公司另有规定的，从其规定：
（一）余额为赤字的，转入20xx年年初未分配利润，由此造成年初未分配利润出现负数的，依次以任意公积金和法定公积金弥补，仍不足弥补的，以20xx年及以后年度实现的净利润弥补。
（二）余额为结余的，继续按照原有规定使用，待结余使用完毕后，再按照修订后的《企业财务通则》执行。如果企业实行公司制改建或者产权转让，则应当按照《财政部关于有关问题的补充通知》（财企[20xx]12号）转增资本公积。
（摘自《关于实施修订后的《企业财务通则》有关问题的通知》（财企[20xx]48号））职工福利是企业对职工劳动补偿的辅助形式，企业应当参照历史一般水平合理控制职工福利费在职工总收入的比重。按照《企业财务通则》第四十六条规定，应当由个人承担的有关支出，企业不得作为职工福利费开支。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
（一）制度健全。企业应当依法制订职工福利费的管理制度，并经股东会或董事会批准，明确职工福利费开支的项目、标准、审批程序、审计监督。
（二）标准合理。国家对企业职工福利费支出有明确规定的，企业应当严格执行。国家没有明确规定的，企业应当参照当地物价水平、职工收入情况、企业财务状况等要求，按照职工福利项目制订合理标准。
（三）管理科学。企业应当统筹规划职工福利费开支，实行预算控制和管理。职工福利费预算应当经过职工代表大会审议后，纳入企业财务预算，按规定批准执行，并在企业内部向职工公开相关信息。
（四）核算规范。企业发生的职工福利费，应当按规定进行明细核算，准确反映开支项目和金额。
（摘自《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号））。
六、税法对福利费的规定企业职工福利费，包括以下内容：
（一）尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。
（二）为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
（三）按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。
企业发生的职工福利费，应该单独设置账册，进行准确核算。没有单独设置账册准确核算的，税务机关应责令企业在规定的期限内进行改正。逾期仍未改正的，税务机关可对企业发生的职工福利费进行合理的核定。
（摘自《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号））企业20xx年以前按照规定计提但尚未使用的职工福利费余额，20xx年及以后年度发生的职工福利费，应首先冲减上述的职工福利费余额，不足部分按新税法规定扣除；仍有余额的，继续留在以后年度使用。企业20xx年以前节余的职工福利费，已在税前扣除，属于职工权益，如果改变用途的，应调整增加企业应纳税所得额。
（摘自《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔20xx〕98号））。
【讲解】。
20xx年财政部颁布了新的福利费财务管理的文件，值得大家学习。但是该文件存在一个问题，即未明确说明企业缴纳的基本医疗保险是否在福利费列支，但根据文件对福利费的定义和文件中有“暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用”属于福利费的规定，因而可以推论已经实行医疗统筹企业缴纳的基本医疗保险就不在福利费列支了。而且，财政部于20xx年开始实施的《企业财务通则》明确规定“企业应当依法为职工支付基本医疗、基本养老、失业、工伤等社会保险费，所需费用直接作为成本（费用）列支。”，因此可以推论，《关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》（财企[20xx]61号）中基本医疗保险支出在福利费列支的规定已经作废了。另外，在财政部有关负责人就福利费这个文件答记者问时，也指出“职工基本医疗保险费、补充医疗和补充养老保险费，已经按工资总额的一定比例缴纳或提取，直接列入成本费用，不再列作职工福利费管理。”。
对于执行企业会计准则的企业则要注意，福利费属于应付职工薪酬科目核算。还要注意税法的福利费规定和财务的规定在理论上虽然是一致的，但是具体的.口径有不小差异。建议对于文件未规定的福利费支出，财务处理可参照文件规定，确属福利费支出的计入福利费，但是税务处理应严格按照税务文件，未列举的不得计入福利费。
【附录】。
各类型企业按照《中华人民共和国劳动法》以及国家有关规定参加基本养老保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险统筹，为职工缴纳的除基本医疗保险费以外的社会保险费，作为劳动保险费列入成本（费用），为职工缴纳的基本医疗保险费，从应付福利费中列支；由职工缴纳的社会保险费从职工个人的应发工资中扣缴。
有条件的企业为职工建立补充养老保险，辽宁等完善城镇社会保障体系试点地区的企业，提取额在工资总额4%以内的部分，作为劳动保险费列入成本（费用）；非试点地区的企业，从应付福利费中列支，但不得因此导致应付福利费发生赤字。
参加基本医疗保险的企业，为职工建立补充医疗保险，所需费用在工资总额4%以内的部分，从应付福利费中列文，应付福利费不足部分作为劳动保险费直接列入成本（费用）。（摘自《关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》（财企[20xx]61号））按照《企业财务通则》第四十三条的规定，已参加基本养老保险的企业，具有持续盈利能力和支付能力的，可以为职工建立补充养老保险。补充养老保险属于企业职工福利范畴，由企业缴费和个人缴费共同组成。
补充养老保险的企业缴费总额在工资总额4％以内的部分，从成本（费用）中列支。企业缴费总额超出规定比例的部分，不得由企业负担，企业应当从职工个人工资中扣缴。个人缴费全部由个人负担，企业不得提供任何形式的资助。
《企业财务通则》施行以前提取的应付福利费有结余的，符合规定的企业缴费应当先从应付福利费中列支。
（摘自《关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》（财企[20xx]34号））外商独资公司外籍员工子女教育费（学费）推定为福利费。
企业（不分内外籍）为职工租房，相应的房屋租金可以在职工福利费列支。
（摘自20xx年4月24日国家税务总局所得税司缪慧频副司长企业所得税相关问题解答）企业为员工报销的燃油费，应作为职工交通补贴在职工福利费中扣除。（摘自《关于20xx年度税收自查有关政策问题的函》（企便函[20xx]33号））20xx年1月1日（含）以后，根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号）规定，企业为员工报销的燃油费，应作为职工交通补贴在职工福利费中扣除。
（摘自《关于20xx年度税收自查有关政策问题的函》（企便函[20xx]33号）。
决算报告
1.主要职能。本次纳入财政部门决算的单位名称是贵州省毕节市赫章县城关镇人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。
2.机构人员情况。本年同上年相比，行政单位4个，与上年相同;事业单位9个，与上年相同。
3.机构人员当年变动情况及原因。本机构人员为137人，为139人，差额为2人，主要原因是20新分3人,调入9人,调出8人，退休死亡1人，自然减员1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
本年以来,城关镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的`管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。
二、收入支出预算执行情况分析。
(一)收入支出预算安排情况。
本年度总支出3113.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出89.55万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出491.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元。
收入、支出变动情况及原因：总收入比上年增加5.16%，变动原因是增加通村油路资金等747.1万元;总支出比上年增加5.33%，变动原因是人员经费比上年增加263万元，日常公用经费比上年增加34万元。
(二)收入支出执行情况。
年和20收支情况见下表：
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。
2018年和年收支预决算对比情况表。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收支占总收支的比重(见下图)。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况：
(2)会议费支出情况：2018年会议费10.3万元，2014年10.15万元，增加0.15万元。
(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。
(三)年末结转和结余情况。
本单位无资金结转结余。
三、资产负债情况分析。
年末部门资产、负债基本情况：资产类：本年银行存款872.7万元，其他应收款1059.4万元，固定资产原价907.9万元;负债类：其他应付款1932.1万元;净资产：资产基金907.9万元。与2014年相比，资产中“其他应收款”增加较多。
(一)资产负债结构情况。
(二)资产负债对比分析。
单位本年度总资产2840万元，总负债1932.1万元，资产负债率68.03%。主要是多数工程款未完工报账，其他应收应付款账面数值较大，所以资产负责率较高。在今后的工作中会敦促他们完工后及时报账核销工程款，减小其他应付款项，降低风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以乡为编报单位，由上级财政部门组织审核。
(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。
(三)本年度部门(单位)决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，能更加清晰的填表、减少人工成本。
决算报告
区人大常委会：
今年7月21日，我局受区人民政府委托，向人大常委会报告了《xx区xxxx年财政决算(草案)》，并说明：报告所列的收支情况市财政尚未批复，批复时可能将有所变化。9月22日，我局收到市财政局《关于xxxx年xx市市本级财政与xx区财政年终决算结算事项的通知》(深财预[xxxx]36号)，正式批复我区xxxx年度财政决算的各项数据。现把批复后我区财政收支的情况报告如下：
一、财政收入批复情况：
(一)区级一般预算收入262,339万元，批复数与年终结算数相同。
(二)免抵未调库中央归还收入批复数为11,662万元，比年终结算数11,681万元减少19万元。
(三)中央补助收入批复数为65,393万元，年终结算数为65,613万元,减少220万元，主要是增值税消费税中央返还收入的减少。
(四)省补助收入5万元，批复数与年终结算数相同。
(五)市补助收入批复数为46,527万元，年终结算数为46,303万元，增加224万元，其中增加了“基层基础年财政补助”项目200万元，其它杂项增加24万元。
二、财政支出批复情况：
(一)区级一般预算支出346,323万元，批复数与年终结算数相同。
(二)上解中央支出批复数为8,062万元，年终结算数为7,798万元，增加264万元，主要为出口退税超基数负担上解增加。
(三)上解省支出18,002万元，批复数与年终结算数相同。
(四)上解市支出批复数为7,040万元，年终结算数7,010万元，增加30万元，其中娱乐营业税率提高2个百分点先入区后上划给市增加30万元。
三、财政结余情况：
根据批复，收支相抵，减少区级财力309万元，区财政当年结余4,499万元，滚存结余25,247万元。
以上情况，专此报告。